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蛻變：回復(fù)bamboo老師 到月未怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)？

bamboo老師：回復(fù)蛻變把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了啊 老板不付款的話 把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

蛻變：回復(fù)bamboo老師 老板一直自用的商都沒付款的

bamboo老師：回復(fù)蛻變那都轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

蛻變：回復(fù)bamboo老師 其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目？

bamboo老師：回復(fù)蛻變借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款-老板

蛻變：回復(fù)bamboo老師 銷售商品一批，其中一部分已微信收款，還有一些沒有收到款，商品巳出庫，怎么樣寫分錄？

bamboo老師：回復(fù)蛻變借：其他貨幣資金-** 應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

羅老師：回復(fù)丫頭對(duì)的，發(fā)票可以找稅局代開。

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 老板自己用了，

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 沒

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 沒給錢！

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 也不會(huì)給了！

王超老師：回復(fù)春暖花開了了了對(duì)啊，你就掛在其他應(yīng)收款就可以了

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 那進(jìn)收入了，不得開發(fā)票嗎？也沒收到錢，怎么開發(fā)票？

王超老師：回復(fù)春暖花開了了了稅務(wù)局不管你有沒有收到錢的，你只要開票就要繳稅了 另一方面，你們老板不會(huì)給你錢，更不會(huì)把商品還回來的。因此，你就當(dāng)作銷售就可以了

春暖花開了了了：回復(fù)王超老師 那我記到內(nèi)賬里，是要真實(shí)收入的，可以不記收入這步，直接計(jì)成本可以嗎？

王超老師：回復(fù)春暖花開了了了當(dāng)然不可以啊，你想啊，這個(gè)是你們老板拿走的。下次如果是一個(gè)普通員工拿走的，那你的賬不就記亂了嗎

w﹏j：回復(fù)方亮老師 1、就是發(fā)出去的貨，然后現(xiàn)在要收款，老板就說了\"當(dāng)是自己提出來的錢，當(dāng)是自己拿公司的盈利款來處理\"2、公司的產(chǎn)品

方亮老師：回復(fù)w﹏j老師還是沒有明白這句話的意思：當(dāng)是自己提出來的錢，當(dāng)是自己拿公司的盈利款來處理。請(qǐng)您重新描述一下。

w﹏j：回復(fù)方亮老師 老板也是這么跟我說的，我也不太明白盈利款是什么，我的理解應(yīng)該是：比如老板拿分紅50000元時(shí)，抵扣這筆貨款20000元，實(shí)際發(fā)給老板分紅是30000元吧

方亮老師：回復(fù)w﹏j1、建議你咨詢一下老板的具體意圖。 2、如果按照分紅處理分錄如下： 收到款項(xiàng)： 借：其他應(yīng)收款-老板 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 計(jì)提分紅款： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤-老板 老板的欠款抵扣分紅款： 借：應(yīng)付利潤-老板 貸：其他應(yīng)收款-老板 3、如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

寂寞的電源：回復(fù)郭老師 有的時(shí)候辦事（公司的）出差，有的時(shí)候看病，看病也是有餐費(fèi)

郭老師：回復(fù)寂寞的電源自己看病的記福利費(fèi)，出差的差旅費(fèi)

寂寞的電源：回復(fù)郭老師 ？？？？？？

郭老師：回復(fù)寂寞的電源有時(shí)候看病，是不是自己去看病的，是的話福利費(fèi)

泡沫的夏天：回復(fù)袁老師 @袁老師:已經(jīng)按74095入賬了，然后再付給老板9000這個(gè)分錄怎么寫呢老師

袁老師：回復(fù)泡沫的夏天借：其他應(yīng)付款9000貸：銀行存款9000

泡沫的夏天：回復(fù)袁老師 @袁老師:主營業(yè)務(wù)收入不減少嗎，

袁老師：回復(fù)泡沫的夏天付錢和主營業(yè)務(wù)收入無關(guān)

﹌+檸檬色的&秋千：回復(fù)淑女老師 是拿現(xiàn)金給，

淑女老師：回復(fù)﹌+檸檬色的&秋千借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款