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QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

你好！老板拿自己的錢發(fā)的帶方式其他應(yīng)付款

全部回復(fù)

潔婷：回復(fù)QQ老師借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬是嗎

2022-11-06 07:03:20

QQ老師：回復(fù)潔婷你好！計提時這分錄。

2022-11-06 07:13:51

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，借方通常是銷售費用，貸方還需要做應(yīng)交稅費的確認(rèn)

全部回復(fù)

開心果子笑：回復(fù)鄒老師是不是為了銷售做客情用酒的就用分錄：銷售費用，貸：庫存商品，增值稅；贈送客人的用酒分錄借：借：營業(yè)外支出貸：庫存商品？贊助費分錄借：營業(yè)外支出貸：庫存現(xiàn)金。這樣對嗎？

2022-11-06 07:50:31

鄒老師：回復(fù)開心果子笑你好，客情，贈送的都需要做應(yīng)交稅費處理贊助支出是直接通過營業(yè)外支出核算

2022-11-06 08:20:08

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 28.41w

你好！借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

可以先做老板借款，借：現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款，付款，借：庫存商品貸：現(xiàn)金

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，一般的記入應(yīng)付職工薪酬-福利費中。貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：庫存商品。

全部回復(fù)

流星：回復(fù)王雁鳴老師商貿(mào)公司將自己購進(jìn)的商品贈送別人了分錄怎么做

2022-11-06 11:36:37

王雁鳴老師：回復(fù)流星您發(fā)，商貿(mào)公司將自己購進(jìn)的商品贈送別人分錄，借，銷售或者管理費用-招待費用，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出（如果是一般納稅人，原記入進(jìn)項稅的，要轉(zhuǎn)出，上面的贈送給自己的也一樣。小規(guī)模納稅人沒有此分錄）

2022-11-06 11:53:18

流星：回復(fù)王雁鳴老師要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

2022-11-06 12:17:19

王雁鳴老師：回復(fù)流星您好，不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

2022-11-06 12:31:22

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

同學(xué) 你好借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品

全部回復(fù)

上善若水：回復(fù)bamboo老師老師，不是這樣做的嗎？借：管理費用－招待費　　　　　　　　貸：庫存商品　　　　　　　　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

2022-11-06 16:43:40

bamboo老師：回復(fù)上善若水招待客戶要視同銷售確認(rèn)收入

2022-11-06 17:11:36

星河老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA

4.99

解題: 1.71w

同學(xué)，這個酒是你們購買的產(chǎn)品還是你們自產(chǎn)的產(chǎn)品？

全部回復(fù)

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，是我們購買的商品，自己買的

2022-11-06 17:11:30

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，是不是視同銷售，這個價格呢，是以我們的進(jìn)價做為銷售嗎？

2022-11-06 17:24:58

星河老師：回復(fù)孤獨的鋼筆同學(xué)， 1、招待用借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費貸：庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 2、送禮借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費貸：庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

2022-11-06 17:43:59

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，招待費用的話是不是以進(jìn)價的價格走

2022-11-06 18:10:45

星河老師：回復(fù)孤獨的鋼筆同學(xué)，是的，購進(jìn)的按進(jìn)價的價格走。

2022-11-06 18:21:06

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，以往我的招待費都是從管理費用走的，沒有關(guān)系吧

2022-11-06 18:49:56

星河老師：回復(fù)孤獨的鋼筆同學(xué)，可以的。只要是按招待費據(jù)實核算就可以。

2022-11-06 19:11:15

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，我還問一下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）就一直這樣掛起嗎？后繼不管進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

2022-11-06 19:27:19

星河老師：回復(fù)孤獨的鋼筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），月末要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的。

2022-11-06 19:42:50

孤獨的鋼筆：回復(fù)星河老師老師，月末的時候是不是做一個分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2022-11-06 19:58:09

星河老師：回復(fù)孤獨的鋼筆同學(xué)，對的。月末做這個分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2022-11-06 20:18:16

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

龍楓老師

職稱：注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

4.99

解題: 1.55w

你好，可以是生產(chǎn)成本的啊

全部回復(fù)

阿依舍：回復(fù)龍楓老師分錄怎么做？

2022-11-06 18:00:19

龍楓老師：回復(fù)阿依舍借生產(chǎn)成本貸庫存商品或者原材料

2022-11-06 18:15:52

阿依舍：回復(fù)龍楓老師不用交稅？

2022-11-06 18:36:40

龍楓老師：回復(fù)阿依舍你好，如果自己生產(chǎn)

2022-11-06 18:57:22

龍楓老師：回復(fù)阿依舍是可以不用繳納的啊

2022-11-06 19:14:55

阿依舍：回復(fù)龍楓老師外購的不是自己生產(chǎn)的

2022-11-06 19:41:03

龍楓老師：回復(fù)阿依舍這個得看你具體應(yīng)用在哪里，比如剛才說的用于生產(chǎn)就是不用的

2022-11-06 19:52:31

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 28.41w

您好！老板用的要做銷售。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費公司用的，借管理費用等貸庫存商品

全部回復(fù)

悠然老師01

職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

4.99

解題: 2.81w

學(xué)員你好，成立后分錄借：管理費用-開辦費貸：其他應(yīng)付款然后支付給老板即可

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

借：應(yīng)付職工薪酬-福利費貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

全部回復(fù)

旺仔：回復(fù)吳月柳之前沒有計提的，那借方的應(yīng)付職薪酬怎樣沖平？

2022-11-07 16:24:36

吳月柳：回復(fù)旺仔借：管理費用-福利費貸：應(yīng)付職工薪酬 -福利費

2022-11-07 16:51:29

旺仔：回復(fù)吳月柳這筆分錄是計提工資的時候做嗎？還是發(fā)放福利后就做

2022-11-07 17:11:17

吳月柳：回復(fù)旺仔發(fā)放做

2022-11-07 17:35:50

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

根據(jù)您的描述，這些都是老板個人的行為，和公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有關(guān)系的，是不做賬務(wù)處理的。

全部回復(fù)

?：回復(fù)張艷老師問題是這卡是做了私帳的卡了

2022-11-07 16:42:44

張艷老師：回復(fù)?您的意思是做內(nèi)帳核算，是嗎？

2022-11-07 17:04:04

?：回復(fù)張艷老師就是內(nèi)賬的話要做什么分錄？因為到時候她會把這筆錢補回卡里，這樣直接沖掉

2022-11-07 17:15:46

張艷老師：回復(fù)?借：管理費用--服務(wù)費貸：銀行存款等等補回來的時候做借：銀行存款等貸：管理費用--服務(wù)費

2022-11-07 17:26:30

黃老師

職稱：會計師

5.00

解題: 0.36w

你好，請問用途做什么

全部回復(fù)

昏睡的樹葉：回復(fù)黃老師推銷

2022-11-07 16:58:43

黃老師：回復(fù)昏睡的樹葉你好，賣出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本

2022-11-07 17:12:44

昏睡的樹葉：回復(fù)黃老師就是樣品領(lǐng)用（贈送單專用）這個記什么科目

2022-11-07 17:30:05

黃老師：回復(fù)昏睡的樹葉借：銷售費用--付客戶樣品貸：庫存商品

2022-11-07 17:47:38

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

4.99

解題: 4.78w

要和老板簽租賃合同

全部回復(fù)

莊老師：回復(fù)大星星要開票過來，借管理費用一租賃費，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)，貸銀行存款

2022-11-08 16:03:46

大星星：回復(fù)莊老師老板是跟承租方簽合同了錢直接打到老板的賬戶但做賬是做在公司里面

2022-11-08 16:20:44

莊老師：回復(fù)大星星借其他應(yīng)收款一老板，貸其他業(yè)務(wù)收入一租金，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

2022-11-08 16:45:05

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