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應(yīng)交消費(fèi)稅會計(jì)分錄貨款未收到
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悠然老師01
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 義氣的菠蘿 發(fā)表的提問：
銷售產(chǎn)品一批，貨款300 000元，貨款暫未收到。會計(jì)分錄？
學(xué)員你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入（涉及稅費(fèi)還要考慮）
31樓
2022-10-18 13:06:32
全部回復(fù)
玲子
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.94
解題: 0.25w
引用 @ 迷人的獵豹 發(fā)表的提問：
收到貨款，但未發(fā)貨，需要納消費(fèi)稅嗎？
你好，不需要 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
32樓
2022-10-18 13:19:48
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 今生緣 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（留抵稅款）月未會計(jì)分錄怎么出
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目的借方余額，就是留抵稅款了。
33樓
2022-10-18 13:28:00
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
銷售貨物收到應(yīng)收款 會計(jì)分錄？
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
34樓
2022-10-19 08:41:44
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 。Nothing 發(fā)表的提問：
我收到未開票收入，會計(jì)處理，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。當(dāng)我下個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候，應(yīng)該如何處理這筆會計(jì)分錄
你的意思是你下個(gè)月開發(fā)票？你直接把發(fā)票貼這個(gè)分錄后面就可以
35樓
2022-10-19 09:06:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.89w
引用 @ Ellen 發(fā)表的提問：
已付款收到發(fā)票但貨未到怎么做會計(jì)分錄？
同學(xué)你好 借;在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
36樓
2022-10-19 09:31:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 傾心y 發(fā)表的提問：
開具一張維修車輛 材料及工時(shí)費(fèi) 6000元 如果收到對方的金額 會計(jì)分錄是不是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 如果未收到對方的金額 會計(jì)分錄是不是 借：應(yīng)收賬款--某某 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
你好，是的
37樓
2022-10-19 09:37:59
全部回復(fù)
傾心y：回復(fù)鄒老師 等下次收到現(xiàn)金時(shí) 會計(jì)分錄是不是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—某某
2022-10-19 10:01:50
鄒老師：回復(fù)傾心y如果是收到現(xiàn)金，借方是庫存現(xiàn)金
2022-10-19 10:12:11
傾心y：回復(fù)鄒老師 高速公路取得的過路費(fèi)發(fā)票 會計(jì)分錄怎么做
2022-10-19 10:33:57
鄒老師：回復(fù)傾心y借；管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2022-10-19 10:57:01
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ZXY 發(fā)表的提問：
委托生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，收回直接出售會計(jì)分錄借：委托加工物資貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交消費(fèi)稅這樣寫對嗎
你好，不對。委托生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，收回直接出售，消費(fèi)稅賬務(wù)處理是 借：委托加工物資，貸；銀行存款
38樓
2022-10-20 08:49:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 提問者1號 發(fā)表的提問：
一般納稅人，銷售貨物怎么做會計(jì)分錄，收到進(jìn)項(xiàng)，怎么做會計(jì)分錄， 之前老會計(jì)收到進(jìn)項(xiàng)，借，庫存商品，借，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后再做會計(jì)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣做對嗎
你好 一般納稅人，銷售貨物分錄是，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收到進(jìn)項(xiàng)，借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
39樓
2022-10-20 09:09:24
全部回復(fù)
提問者1號：回復(fù)鄒老師 之前老會計(jì)收到進(jìn)項(xiàng)，借，庫存商品，借，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后再做會計(jì)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣做對嗎
2022-10-20 09:37:20
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，如果是購進(jìn)的時(shí)候 發(fā)票沒認(rèn)證，之后才認(rèn)證抵扣的，那之前的會計(jì)做的是正確的
2022-10-20 10:00:09
提問者1號：回復(fù)鄒老師 沒太懂您的意思，能具體說明什么時(shí)候是，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，什么時(shí)候是，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。我分不清，
2022-10-20 10:26:22
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好 發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒有認(rèn)證，通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算 發(fā)票認(rèn)證同時(shí)入賬，通過進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2022-10-20 10:55:49
提問者1號：回復(fù)鄒老師 我們就是收到發(fā)票就認(rèn)證了才做賬了，是不是就沒必要通過 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。這樣做有沒有問題
2022-10-20 11:14:15
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好 發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒有認(rèn)證，通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算，之后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到 進(jìn)項(xiàng)稅額核算 發(fā)票認(rèn)證同時(shí)入賬，通過進(jìn)項(xiàng)稅額核算，這種情況不需要通過 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2022-10-20 11:31:04
提問者1號：回復(fù)鄒老師 那我新交接，之前老會計(jì)這樣做，我怎么更改，調(diào)整科目
2022-10-20 11:58:20
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，如果之后認(rèn)證了，這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-10-20 12:22:18
提問者1號：回復(fù)鄒老師 您沒明白我的意思，我們老會計(jì)，這些，借；應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，同期就都做了，我是說我以后，不用跟著他做吧，我需要調(diào)整什么科目嗎？
2022-10-20 12:48:20
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，你不用跟著他做，如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，那當(dāng)時(shí)的分錄就是 借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目 就不需要通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算了
2022-10-20 13:17:39
提問者1號：回復(fù)鄒老師 好的，另外我們有一些住宿專票，5月老會計(jì)已經(jīng)入賬，他沒有進(jìn)行認(rèn)證，直接借管理費(fèi)用，貸，銀行，我需要怎么處理
2022-10-20 13:32:07
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，這個(gè)住宿費(fèi)專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額本來是可以抵扣的嗎？
2022-10-20 13:44:55
提問者1號：回復(fù)鄒老師 對，外地出差，住宿專票
2022-10-20 14:01:41
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，那今后如果認(rèn)證了，這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；管理費(fèi)用
2022-10-20 14:13:28
提問者1號：回復(fù)鄒老師 分錄不太懂，為什么把貸管理費(fèi)用，去把管理費(fèi)用沖掉了么？
2022-10-20 14:39:37
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，因?yàn)橹皼]有認(rèn)證，把發(fā)票含稅全部計(jì)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在只能了進(jìn)項(xiàng)稅額，那么管理費(fèi)用金額也會減少
2022-10-20 15:06:58
提問者1號：回復(fù)鄒老師 那我可不可以就按以前老會計(jì)那樣，進(jìn)項(xiàng)稅不做任何操作，也不認(rèn)證，稅額也不大。也不用做任何處理了
2022-10-20 15:27:14
鄒老師：回復(fù)提問者1號你好，你的意思是按普通發(fā)票入賬？
2022-10-20 15:43:15
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.48w
引用 @ 學(xué)堂用戶u5he6h 發(fā)表的提問：
從國外進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品，到岸價(jià)格折合人民幣為40萬元，假定關(guān)稅稅率為100%，消費(fèi)稅稅率為10%。貨款尚未支付，稅款已通過銀行存款向海關(guān)繳納，尚未提貨，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 甜甜的御姐 于 2022-05-31 14:44 發(fā)布
組成計(jì)稅價(jià)格40*（1+1）/（1-0.1）=88.89 應(yīng)交增值稅88.89*0.13=11.56 借在途物資88.89 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額11.56 貸銀行存款100.45
40樓
2022-10-20 09:27:35
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.26w
引用 @ 卟喱喱 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提和繳稅的會計(jì)分錄是這樣寫嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅繳稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款計(jì)提的時(shí)候是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
您好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
41樓
2022-10-20 09:37:59
全部回復(fù)
雨軒老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.35w
引用 @ 人生旅途 發(fā)表的提問：
老師，款未付，貨收到，發(fā)票未到暫估的會計(jì)分錄怎么做
您好，看下這個(gè)歸納，各種情況都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
42樓
2022-10-21 08:56:09
全部回復(fù)
人生旅途：回復(fù)雨軒老師 這個(gè)鏈接怎么打開，直接點(diǎn)沒反應(yīng)
2022-10-21 09:24:30
雨軒老師：回復(fù)人生旅途復(fù)制地址到瀏覽器地址欄打開，新建一個(gè)頁面
2022-10-21 09:38:44
勇老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.17w
引用 @ 清爽的糖豆 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人 未達(dá)起征點(diǎn) 會計(jì)分錄能否這樣 借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入
你好，貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)入未交增值稅，最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
43樓
2022-10-21 09:19:30
全部回復(fù)
清爽的糖豆：回復(fù)勇老師 我的那個(gè)會計(jì)分錄是錯(cuò)誤的對吧
2022-10-21 09:57:46
勇老師：回復(fù)清爽的糖豆你好，是的，不能直接計(jì)入未交增值稅的
2022-10-21 10:13:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小米粥 發(fā)表的提問：
貨已收發(fā)票已收，款未付，會計(jì)分錄應(yīng)是怎樣？
你好，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款
44樓
2022-10-21 09:37:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.89w
引用 @ 會計(jì)學(xué)堂 發(fā)表的提問：
老師，我做了退稅申請。公司實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，退稅未到賬，分錄： 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅費(fèi) 3000 貸 利潤分配未分配利潤 3000 退稅到賬后 借：銀行存款 3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 去年錯(cuò)誤的會計(jì)分錄不用管吧？
同學(xué)你好 錯(cuò)的需要原分錄負(fù)數(shù)紅沖
45樓
2022-10-23 08:38:40
全部回復(fù)

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