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果然：回復(fù)郭老師 是的已經(jīng)消費(fèi)，只是月末刷的卡，當(dāng)月沒到賬，要下月幾號(hào)才會(huì)到，當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊

郭老師：回復(fù)果然借其他貨幣資金貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，下個(gè)月借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸其他貨幣資金。

淺淺：回復(fù)袁老師 成本會(huì)計(jì)的工作范圍是什么呢，我的上面有財(cái)務(wù)總監(jiān)！

袁老師：回復(fù)淺淺進(jìn)行成本歸集分配和核算即可

夏末微涼：回復(fù)bamboo老師 管理費(fèi)用～工資嗎？還是做籌辦前的費(fèi)用？

bamboo老師：回復(fù)夏末微涼籌建期結(jié)束了沒有？

夏末微涼：回復(fù)bamboo老師 開業(yè)前就結(jié)束了

bamboo老師：回復(fù)夏末微涼那就計(jì)入管理費(fèi)用～工資

夏末微涼：回復(fù)bamboo老師 我是想把工資這一塊做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，可以嗎？

bamboo老師：回復(fù)夏末微涼那您三月沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么配比成本

回不去的回憶：回復(fù)樸老師 大部分是費(fèi)用

樸老師：回復(fù)回不去的回憶同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目就行了

回不去的回憶：回復(fù)樸老師 需要整理發(fā)票嗎

樸老師：回復(fù)回不去的回憶同學(xué)你好對(duì)的 這個(gè)需要的哦

回不去的回憶：回復(fù)樸老師 怎么整理呢

樸老師：回復(fù)回不去的回憶發(fā)票按照做賬順序來排列

Belli：回復(fù)鄒老師 管理費(fèi)用下什么明細(xì)類？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

Belli：回復(fù)鄒老師 入低值易耗品可以嗎

鄒老師：回復(fù)Belli你好，這個(gè)不屬于低值易耗品核算范圍的

Belli：回復(fù)鄒老師 可以先把這些小金額的開辦類入長(zhǎng)期待攤～開辦費(fèi)，酒店開業(yè)后，再這個(gè)科目全部金額來攤銷嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，直接計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算，然后正常經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)核算就是了

Belli：回復(fù)鄒老師 正常經(jīng)營(yíng)后還要如何轉(zhuǎn)為到哪里相應(yīng)明細(xì)呢？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，借；管理費(fèi)用——其他 貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

Belli：回復(fù)鄒老師 那什么轉(zhuǎn)為其他？

Belli：回復(fù)鄒老師 我直接現(xiàn)在入其他可以嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，因?yàn)槭腔I建期，不能直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)核算，所以計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的 之后正常經(jīng)營(yíng)就轉(zhuǎn)為其他明細(xì)核算

Belli：回復(fù)鄒老師 你是說籌備期所有的都不能直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)，正常經(jīng)營(yíng)后才能轉(zhuǎn)為其他明細(xì)核算是嗎！

鄒老師：回復(fù)Belli你好，是的，是這個(gè)意思

Belli：回復(fù)鄒老師 除了付的房租，工資，辦公用品籌備期也不可以直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)嗎

鄒老師：回復(fù)Belli你好，是的，籌建期費(fèi)用化支出不可以直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)核算的

Belli：回復(fù)鄒老師 老師，我的意思是，工資，房租，辦公用品籌備期也不可以直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用明細(xì)里嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，不可以的，需要計(jì)入開辦費(fèi)明細(xì)核算

Belli：回復(fù)鄒老師 你的意思是開辦費(fèi)下面再設(shè)工資，房租，辦公明細(xì)，正常經(jīng)營(yíng)后再轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)里面是嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，只需要計(jì)入開辦費(fèi)核算，正常經(jīng)營(yíng)后再轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)核算

Belli：回復(fù)鄒老師 這樣的話，那我籌備期一年的后，每個(gè)月發(fā)生的開工資，社保，房租，辦公費(fèi)都統(tǒng)入開辦費(fèi)，正常經(jīng)營(yíng)后。再來轉(zhuǎn)相應(yīng)明細(xì)里去，那工程不很大？這樣也會(huì)算漏的啊

鄒老師：回復(fù)Belli你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)工作量就會(huì)很大 不會(huì)算漏的，你需要逐筆統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的

Belli：回復(fù)鄒老師 那老師，我之前的都直接計(jì)入相應(yīng)明細(xì)了？有關(guān)系嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，有關(guān)系，屬于運(yùn)用的科目錯(cuò)誤

Belli：回復(fù)鄒老師 那怎么調(diào)？都一年了？而且都計(jì)入了費(fèi)用里，報(bào)表是沒錯(cuò)的

鄒老師：回復(fù)Belli你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 貸；管理費(fèi)用——某某 明細(xì)

Belli：回復(fù)鄒老師 然后正常營(yíng)業(yè)了又相應(yīng)反著做一筆嗎？

鄒老師：回復(fù)Belli你好，是的，是這樣處理

淺淺：回復(fù)袁老師 11月怎么入賬借： 貸：

袁老師：回復(fù)淺淺如果是設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)吧借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款

淺淺：回復(fù)袁老師 但11發(fā)票沒到呀！12月才到發(fā)票12月認(rèn)證這個(gè)

袁老師：回復(fù)淺淺就是12月入賬啊

淺淺：回復(fù)袁老師 11月購入有發(fā)票沒認(rèn)證不用上賬唄，等發(fā)票認(rèn)證了再上賬嗎

袁老師：回復(fù)淺淺是的

飛飛：回復(fù)李愛文老師 酒店應(yīng)該有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我們公司只是作為建設(shè)酒店的投資方，酒店建設(shè)好之后，是交給酒店管理公司經(jīng)營(yíng)的，我們公司無法經(jīng)營(yíng)酒店的，正常情況下，酒店籌備期的費(fèi)用發(fā)票抬頭應(yīng)該是酒店公司，但現(xiàn)在酒店沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，發(fā)票抬頭全是開我們公司的，這樣也可以計(jì)入我們公司的開辦費(fèi)用中嗎？但實(shí)際上，這些費(fèi)用不是我們公司的，是酒店公司的。

李愛文老師：回復(fù)飛飛這個(gè)只能算作你們的投資款處理，就是計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目的長(zhǎng)期投資科目，還是你們的開辦費(fèi)，你們應(yīng)該早就是經(jīng)營(yíng)期了，不存在開辦費(fèi)了

飛飛：回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:對(duì)的，我們公司是沒有開辦費(fèi)了，所以這個(gè)費(fèi)用往哪個(gè)科目里記，我真得搞不清。請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。

李愛文老師：回復(fù)飛飛已講了，計(jì)入”長(zhǎng)期投資——長(zhǎng)期股權(quán)投資“科目處理

風(fēng)隨心動(dòng)：回復(fù)袁老師 學(xué)過了，分錄都會(huì)做，就是不知道每天需要做哪些表？我們是新建的酒店，還沒正式開業(yè)，現(xiàn)在花費(fèi)的能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？應(yīng)該算是老項(xiàng)目，因?yàn)榻藥啄炅?，五月才開始營(yíng)業(yè)

袁老師：回復(fù)風(fēng)隨心動(dòng)老項(xiàng)目是低稅率不能抵

風(fēng)隨心動(dòng)：回復(fù)袁老師 老項(xiàng)目不能抵扣的話低稅率是多少？現(xiàn)在還沒有建賬也沒有登記注冊(cè)，那發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)，等以后營(yíng)業(yè)后能不能抵扣呢？

曉海老師：回復(fù)蘋果白羊你好！外帳主要看發(fā)票，按具體行業(yè)毛利率分配相關(guān)成本和費(fèi)用。外帳用原件內(nèi)帳可以用復(fù)印件。內(nèi)帳或外帳可以有一個(gè)用手工帳。