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演示賬套

本單位內(nèi)部會計(jì)控制和牽制制度

喜歡

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好，你選擇的是新政府制度的，是需要的，如果沒有涉及到收入費(fèi)用的，不做預(yù)算會計(jì)

全部回復(fù)

小葉老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.96

解題: 0.55w

同學(xué)，你好，從字面上理解，會計(jì)人員管理制度偏向于人員的管理及職業(yè)發(fā)展，而會計(jì)工作的管理更偏向于崗位職責(zé)

全部回復(fù)

小蝸牛的媽媽：回復(fù)小葉老師也可以理解為，人員管理是沒有取得證書之前的人員，會計(jì)工作者是取得證書之后人員

2022-11-16 12:12:35

小蝸牛的媽媽：回復(fù)小葉老師也可以理解為，人員管理是沒有取得證書之前的人員，會計(jì)工作者是取得證書之后人員

2022-11-16 12:28:46

小葉老師：回復(fù)小蝸牛的媽媽對公司而言，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性、職業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定了企業(yè)財(cái)務(wù)的整體管理水平，所以人員管理非常重要

2022-11-16 12:49:22

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.51w

引用 @ 豐富的期待發(fā)表的提問：

注冊會計(jì)師審計(jì)ABC公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表,于2018年12月115日對ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、測試與評價(jià)。注冊會計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中，關(guān)于控制測試和評價(jià)的部分內(nèi)容摘錄如下： (1)在了解內(nèi)部控制后認(rèn)為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行,,注冊會計(jì)師打算信賴其內(nèi)控的有效性，對相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎(chǔ)上，形成對ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評價(jià)。要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中關(guān)于控制測試和評價(jià)的內(nèi)容存在的缺陷，并提出改進(jìn)建議。謝謝老師啦！

你好，缺陷：對ABC公司內(nèi)部控制的測試期間沒有涵蓋被升級單位財(cái)務(wù)報(bào)表的整個年度，沒有將內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)合理延伸至期末，所以，并不能對ABC公司年都內(nèi)部控制有效性進(jìn)行最終評價(jià)。建議：注冊會計(jì)師應(yīng)該獲取這些控制在2018年1月1日到12月31日的變化情況的升級證據(jù)，確定是否需要獲取補(bǔ)充審計(jì)證據(jù)，在補(bǔ)充控制測試基礎(chǔ)上再次對內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。

全部回復(fù)

豐富的期待：回復(fù)樸老師噢噢噢，好的好的，謝謝

2022-11-17 11:40:57

樸老師：回復(fù)豐富的期待滿意請給五星好評，謝謝

2022-11-17 12:00:16

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

http://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/727719.html你好，企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度范文3篇

全部回復(fù)

文文老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.03w

國有控股的企業(yè)單位，制度跟民營企業(yè)的會計(jì)制度是一樣的只有事業(yè)單位或者國家單位是財(cái)政撥款的那些會計(jì)制度跟企業(yè)的才有區(qū)別

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級

4.98

解題: 1.66w

銷售到收款幾乎涵蓋了物流的整個出庫流程和財(cái)務(wù)整個銷售、收款、催款等流程。這里的控制點(diǎn)很多。比較大的控制點(diǎn)為： 1、銷售確認(rèn)環(huán)節(jié) 2、確認(rèn)應(yīng)收款環(huán)節(jié) 3、應(yīng)收款收回確認(rèn)環(huán)節(jié) 4、貨物移交（出庫、對方接收）環(huán)節(jié) 當(dāng)然還包括不相容職務(wù)分離、退貨控制等環(huán)節(jié)

全部回復(fù)

小時(shí)老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,法律職業(yè)資格,CISA

4.99

解題: 0.09w

內(nèi)控內(nèi)審的區(qū)別：內(nèi)部控制是公司的內(nèi)部基本制度，內(nèi)部審計(jì)是通過測試、檢查等手段對內(nèi)控的完整性、有效性進(jìn)行審計(jì)，為修訂內(nèi)控制度及其有效性提綱依據(jù)。一句話，內(nèi)控是目標(biāo)，內(nèi)審是為內(nèi)控的完整有效提供改善和提供的依據(jù)。內(nèi)控內(nèi)審的關(guān)系：內(nèi)控是內(nèi)審的一個部分，內(nèi)審則是對內(nèi)控的監(jiān)督。是兩個有很強(qiáng)的聯(lián)系但又不能混淆的概念。

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，這些是根據(jù)決算報(bào)表數(shù)據(jù)來填的，你需要從財(cái)務(wù)報(bào)表和決算報(bào)表取數(shù)

全部回復(fù)

小雨：回復(fù)紫藤老師嗯嗯，還有很多需要上傳的佐證材料，有些內(nèi)容填寫后報(bào)紅，審核不過關(guān)，又改不掉，不知道是什么原因呢？

2022-11-20 11:49:15

小雨：回復(fù)紫藤老師比如說這個報(bào)表，不適用報(bào)紅了怎么改不了適用呢？

2022-11-20 12:11:37

紫藤老師：回復(fù)小雨你好，可能是你的原始數(shù)據(jù)不對，或者不平衡。

2022-11-20 12:28:01

小雨：回復(fù)紫藤老師原始數(shù)據(jù)是指的什么呢？之前上報(bào)的嗎？這個是導(dǎo)入?yún)?shù)帶過來的數(shù)據(jù)嗎？

2022-11-20 12:48:58

小雨：回復(fù)紫藤老師想把不適用改成適用，改不了，提交審核又報(bào)紅，不知道怎么回事？

2022-11-20 13:10:19

紫藤老師：回復(fù)小雨你好，主要叫會計(jì)提供決算數(shù)據(jù)

2022-11-20 13:23:57

小雨：回復(fù)紫藤老師老師可以發(fā)一個內(nèi)控不適用的佐證材料說明給我嗎？

2022-11-20 13:52:30

紫藤老師：回復(fù)小雨你好，我們的單位的同事已經(jīng)做好上報(bào)了，他們是要決算數(shù)據(jù)

2022-11-20 14:07:41

小雨：回復(fù)紫藤老師是要一部分的決算數(shù)據(jù)對應(yīng)上，有幾個地方報(bào)紅出錯，與決算數(shù)據(jù)無關(guān)的，審核無法通過，會做的話可以指導(dǎo)一下嗎？

2022-11-20 14:26:25

紫藤老師：回復(fù)小雨一般是不平衡，你按照提示找找

2022-11-20 14:52:04

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

1，財(cái)務(wù)會計(jì)這邊是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制相關(guān)收入的一個權(quán)利，也就是義務(wù)履行完畢之后就可以確認(rèn)為收入。 2，憑證的完整性以及金額的合理性準(zhǔn)確性。 3，因?yàn)槭聵I(yè)單位它不像企業(yè)，它很多那個相關(guān)的那個控制的一個流程，他可能存在很多的漏洞，還有就是這些單位的人員這個變動就不太頻繁，那么一個人在同一個崗位呆久了之后就容易去鉆空子。

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

內(nèi)部牽制就是形成相互監(jiān)督的意思。

全部回復(fù)

姐的傲你不懂：回復(fù)張艷老師選擇哪個

2022-11-21 10:35:47

張艷老師：回復(fù)姐的傲你不懂這個題目選擇ABC三個選項(xiàng)

2022-11-21 10:59:06

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

引用 @ 娜娜醬～發(fā)表的提問：

2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中，正確的有() A內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程 B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活劫全過程的控制 C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的全過程 D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運(yùn)用的全過程

同學(xué)你好，正確答案，ABCD。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.51w

對的直接網(wǎng)站下載一個就可以

全部回復(fù)

小鎖老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.15w

你好，這個是信息與溝通

全部回復(fù)

Leo老師

職稱：注冊會計(jì)師,法律職業(yè)資格證書,美國金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM,教師資格證

4.97

解題: 0.03w

引用 @ 學(xué)堂用戶hfjfut 發(fā)表的提問：

1.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中，正確的有（）。A.內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動全過程的控制C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的全過程D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運(yùn)用的全過程

同學(xué)你好，正確答案，ABCD。

全部回復(fù)