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一間房老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.08w

引用 @ 淡定的羊發(fā)表的提問(wèn)：

、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說(shuō)法中，不正確的是（?。?。 A、一般情況下，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解不能代替其對(duì)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的測(cè)試程序 B、一般情況下，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動(dòng)化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時(shí)可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計(jì)相關(guān)的控制，包括被審計(jì)單位為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)設(shè)計(jì)和實(shí)施的控制

C 【答案解析】內(nèi)部控制的人工成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時(shí)比自動(dòng)化成分更為適當(dāng)，所以選項(xiàng)C不正確。

全部回復(fù)

燎原老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.05w

1，重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)必須集體決策 2，銷(xiāo)售人員不得收款 3，60萬(wàn)以下采購(gòu)，采購(gòu)業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)最好分開(kāi)辦理 4，出納不能管理應(yīng)收應(yīng)付日記賬，不能同時(shí)保管票據(jù)和密碼 5，分公司不能對(duì)外擔(dān)保。

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

因?yàn)檫@一些單位啊，他們本身就是預(yù)算決算管理相結(jié)合，所以說(shuō)預(yù)算控制也是屬于他們內(nèi)部控制的一個(gè)內(nèi)容。

全部回復(fù)

宸宸老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好，是的。如果預(yù)期被審計(jì)單位內(nèi)部控制有效的，就“必須”對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行控制測(cè)試。如果不信賴(lài)，就可以做實(shí)質(zhì)性程序，不做控制測(cè)試

全部回復(fù)

龍楓老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

4.99

解題: 1.55w

你好，范圍越少的，因?yàn)樾刨?lài)好就不用做太多措施的啊

全部回復(fù)

風(fēng)趣的帽子：回復(fù)龍楓老師對(duì)于控制測(cè)試來(lái)說(shuō)，越是信賴(lài)內(nèi)部控制，則執(zhí)行控制測(cè)試的時(shí)候，為了確定內(nèi)部控制運(yùn)行是否有效，是否值得信賴(lài)，那么就會(huì)在更大的范圍內(nèi)執(zhí)行審計(jì)程序。

2022-10-30 14:42:45

龍楓老師：回復(fù)風(fēng)趣的帽子你好，是信賴(lài)的越多做控制測(cè)試越多的，是正確的更正的啊

2022-10-30 14:59:58

龍楓老師：回復(fù)風(fēng)趣的帽子因?yàn)橐蕾?lài)程度比較高就要多測(cè)試的啊

2022-10-30 15:21:57

梓蘇老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.43w

你好預(yù)算控制是內(nèi)部控制中使用較為廣泛的一種控制措施。所以都是有的

全部回復(fù)

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告要如實(shí)填寫(xiě)，格式多是勾選選項(xiàng)，網(wǎng)上可以搜到相關(guān)表格。事務(wù)中，要結(jié)合單位實(shí)際，多和單位主管領(lǐng)導(dǎo)溝通。

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樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.51w

控制測(cè)試偏差率越低，控制測(cè)試范圍越大?？刂茍?zhí)行的頻率越大測(cè)試范圍越大，對(duì)控制的擬信賴(lài)程度越高測(cè)試范圍越大，控制測(cè)試時(shí)對(duì)審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性與可靠性要求越高測(cè)試范圍越大

全部回復(fù)

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.51w

引用 @ 圓兒嘟嘟吶發(fā)表的提問(wèn)：

財(cái)務(wù)管理制度的內(nèi)容是不是包括：財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)收支管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部牽制制度，稽核制度，會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，現(xiàn)金管理制度，銀行管理制度，預(yù)算管理制度，庫(kù)存管理制度，固定資產(chǎn)管理制度，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，還有什么內(nèi)容嗎

你好，一般就是這些了哦，你說(shuō)的這個(gè)就很全了

全部回復(fù)

曹老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.92

解題: 0.02w

親，這個(gè)每個(gè)企業(yè)每個(gè)公司情況都不一樣，所對(duì)應(yīng)指定的財(cái)務(wù)管理制度也不一樣，建議親可以去百度里多搜一些版本，看看有哪些方面與自己?jiǎn)挝槐容^貼近，然后結(jié)合本單位實(shí)際情況，綜合制定符合本單位情況的財(cái)務(wù)制度。

全部回復(fù)

粒粒冰棒：回復(fù)曹老師老師可不可以給點(diǎn)提示呢，我們農(nóng)林研究所

2022-11-01 17:10:39

曹老師：回復(fù)粒粒冰棒不好意思，親。對(duì)農(nóng)林這塊還真不太清楚

2022-11-01 17:29:01

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。都是可以選擇的

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，企業(yè)內(nèi)控是，在保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果的基礎(chǔ)上，著力促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

全部回復(fù)

王雁鳴老師：回復(fù)LSCAi您好，事業(yè)的內(nèi)控是，合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。

2022-11-01 18:07:23

LSCAi：回復(fù)王雁鳴老師不是就是那幾個(gè)不相容制度

2022-11-01 18:35:51

王雁鳴老師：回復(fù)LSCAi您好，在單位內(nèi)部應(yīng)加以分離的主要不相容職務(wù)有： ①授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如有權(quán)決定或?qū)徟牧喜少?gòu)的人員不能同時(shí)兼任采購(gòu)員職務(wù)。 ②執(zhí)行某些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和審核這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如填寫(xiě)銷(xiāo)貨發(fā)票的人員不能兼任審核人員。 ③執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離，如銷(xiāo)貨人員不能同時(shí)兼任會(huì)計(jì)記賬工作。 ④保管某些財(cái)產(chǎn)物資和對(duì)其進(jìn)行記錄的職務(wù)要分離，如會(huì)計(jì)部門(mén)的出納員與記賬員要分離，不能兼任。 ⑤保管某些財(cái)產(chǎn)物資和核對(duì)實(shí)存數(shù)與賬存數(shù)的職務(wù)要分離。 ⑥記錄明細(xì)賬和記錄總賬的職務(wù)要分離。 ⑦登記日記賬和登記總賬的職務(wù)要分離。是這些嗎？

2022-11-01 19:01:44

LSCAi：回復(fù)王雁鳴老師對(duì)

2022-11-01 19:18:25

LSCAi：回復(fù)王雁鳴老師這里是企業(yè)的還是事業(yè)單位的

2022-11-01 19:46:38

王雁鳴老師：回復(fù)LSCAi您好，這個(gè)沒(méi)有區(qū)分是企業(yè)的，還是事業(yè)的，應(yīng)該是都適用的。

2022-11-01 20:07:45

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.51w

你好，你們是什么會(huì)計(jì)制度呢，核算方法是直接選擇的

全部回復(fù)

山野星漫：回復(fù)樸老師已經(jīng)解決了，謝謝了考試

2022-11-02 14:48:12

山野星漫：回復(fù)樸老師錯(cuò)了，老師

2022-11-02 15:00:40

樸老師：回復(fù)山野星漫不用客氣，歡迎再來(lái)提問(wèn)

2022-11-02 15:18:22

龍楓老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

4.99

解題: 1.55w

引用 @ 夢(mèng)里不知身是客發(fā)表的提問(wèn)：

57. 下列各項(xiàng)中，企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括（）。 A.預(yù)算控制 B.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 C.運(yùn)營(yíng)分析控制 D.信息內(nèi)部公開(kāi) 題目筆記糾錯(cuò) 隱藏答案收藏參考答案：ABC 我的答案：ABC 參考解析：選項(xiàng)ABC，均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施；選項(xiàng)D，屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法，不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。故選ABC。行政單位內(nèi)部信息需要公開(kāi)嗎？

行政單位內(nèi)部信息一般是不需要公開(kāi)的

全部回復(fù)

大海老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

您好，不包括第一個(gè)會(huì)計(jì)職務(wù)控制內(nèi)部會(huì)計(jì)控制包括八個(gè)主要方法：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)批準(zhǔn)制度、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保全控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部報(bào)告控制和電子信息技術(shù)控制。

全部回復(fù)