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客戶退貨不能二次銷售會計分錄
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彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 清溪·根原 發(fā)表的提問：
銷售部拿了10套存貨去客戶那做樣品，視同銷售嗎？會計分錄怎樣做？
是作為視同銷售處理。 確認(rèn)收入 借：銷售費用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
76樓
2022-11-17 10:55:14
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 瘋狂的銀耳湯 發(fā)表的提問：
B客戶是A客戶介紹的，現(xiàn)在B客戶訂貨產(chǎn)生的利潤沖抵A客戶的貨款，需要怎么做會計分錄，和銷售返利的分錄有什么區(qū)別？
借利潤分配貸應(yīng)收賬款
77樓
2022-11-17 11:24:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 紅豆。 發(fā)表的提問：
當(dāng)月銷售貨品，收到了客戶的貨款，次月給客戶開發(fā)票，請問這三筆業(yè)務(wù)分別怎么做分錄啊
銷售貨物時沒有收到錢嗎？？
78樓
2022-11-20 11:06:52
全部回復(fù)
玲老師：回復(fù)紅豆。如果銷售了，就收到錢，這不應(yīng)該是3比業(yè)務(wù)
2022-11-20 11:20:02
紅豆。：回復(fù)玲老師 正常當(dāng)月銷售當(dāng)月開具銷項票和收到貨款應(yīng)該是 借應(yīng)收 貸收入和應(yīng)交稅費 然后借 銀行 貸 應(yīng)收啊 但是次月開票 這怎么做分錄呢
2022-11-20 11:42:44
玲老師：回復(fù)紅豆。你實際貨已經(jīng)發(fā)出了，錢也收到了，只是沒開具發(fā)票，就按無票收入做賬和納稅無票收入的分錄和開票收入的分錄是一模一樣的！
2022-11-20 12:10:43
紅豆。：回復(fù)玲老師 那怎么做分錄啊 報稅的時候 無票收入那一項是不是也要填進(jìn)去？
2022-11-20 12:40:24
玲老師：回復(fù)紅豆。對的，無票收入的分錄也是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費報稅的時候填寫在無票收入那一欄
2022-11-20 12:56:08
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 蠻吉 發(fā)表的提問：
老師：1、我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶退貨時沒有開紅字信息表，我們就沒開退貨發(fā)票給客戶，退回的貨銷售出去我們就要貨票同行開給客戶。問題：客戶退貨沒開票如何做分錄？
之前銷售開的專票嗎 是的話需要開紅字信息表，你開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后紅沖你的收入
79樓
2022-11-20 11:13:21
全部回復(fù)
蠻吉：回復(fù)郭老師 之前銷售開的專票對方已認(rèn)證，現(xiàn)在客戶退貨但還沒開紅字信息表給我們，我們就不能開退票給客戶，退貨已驗收入庫，且已再銷售出去完成開票。我現(xiàn)在想知道退貨入庫沒開退票時如何入庫存（一般過兩個月才開的開退票）
2022-11-20 11:38:21
郭老師：回復(fù)蠻吉借庫存商品貸發(fā)出商品
2022-11-20 12:00:05
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 微小的部分 發(fā)表的提問：
汽車以租代購，銷售出去第二個月客戶退車了，然后二次車銷售給客戶，3-4月份我們自己公司代墊的款付給金融，代付的時候做其他應(yīng)收款，現(xiàn)在二次車銷售給客戶要怎么做？
你出售給客戶是按正常的銷售處理 之前支付的屬于你自己企業(yè)之前負(fù)債。 并不影響，
80樓
2022-11-20 11:25:00
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 快樂寶貝 發(fā)表的提問：
公司是酒吧，客戶購買的酒水，臨走時有部分沒消費，客戶不要了，但是錢已付掉。公司在客戶走后把這部分酒水入庫重新銷售。這個分錄怎么做，二次銷售成本怎么算，二次銷售時如何區(qū)分是庫存酒水還是回收的酒水
這個就別做分錄了，單獨設(shè)置一個賬簿核算或計入內(nèi)帳核算就行了。
81樓
2022-11-21 09:45:58
全部回復(fù)
快樂寶貝：回復(fù)張艷老師 我就是內(nèi)帳核算，但是內(nèi)帳的銷售分不開是庫存還是回收的，成本怎么算呢
2022-11-21 10:04:14
張艷老師：回復(fù)快樂寶貝對于回收的酒水可以做 借：庫存商品--回收 貸：主營業(yè)務(wù)收入-回收酒水
2022-11-21 10:25:27
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
你好，請問銷售的商品因質(zhì)量有瑕疵，發(fā)生退部分款給客戶，沒退貨，會計分錄怎么處理呢？單位已經(jīng)確認(rèn)收入了
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸銀行存款。
82樓
2022-11-21 10:06:30
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 義氣的牛排 發(fā)表的提問：
我公司有一個銷售公司和生產(chǎn)公司，客戶把錢打到銷售公司，實際發(fā)貨出庫公司是生產(chǎn)公司。會計分錄銷售公司：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款～客戶 生產(chǎn)公司：借：其他應(yīng)收款～客戶貸：其他業(yè)務(wù)收入。但是生產(chǎn)公司沒有關(guān)聯(lián)銷售公司的客戶，選不了具體客戶，能直接二級明細(xì)選銷售公司呢？
可以的，可以這么做的。
83樓
2022-11-21 10:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小靜 發(fā)表的提問：
老師，上年的銷售2萬已經(jīng)確定收入貨款也已經(jīng)收完，今年5月份客戶提出因資料問題部分退貨1000元，我司5月份退款1000元給客戶，會計分錄怎么寫（是內(nèi)賬不考慮增值稅）
你好，內(nèi)賬退回貨款可以這樣做分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入1000，貸；銀行存款 1000
84樓
2022-11-22 09:25:10
全部回復(fù)
小靜：回復(fù)鄒老師 老師，還有貨物退回的分錄呢
2022-11-22 09:39:09
鄒老師：回復(fù)小靜你好，貨物退回的分錄是，借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2022-11-22 10:03:17
小靜：回復(fù)鄒老師 年度帳調(diào)整不用以前年度損益調(diào)整嗎？
2022-11-22 10:20:20
鄒老師：回復(fù)小靜你好，因為是內(nèi)賬，就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整了 如果是外賬，那跨年的損益事項，是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來核算的
2022-11-22 10:43:28
小靜：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-11-22 11:02:07
鄒老師：回復(fù)小靜不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-22 11:31:12
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 美好的 發(fā)表的提問：
你好老師，銷售商品時，客人刷卡消費，做分錄是， 借:其他應(yīng)收款/銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入/商品銷售收入 當(dāng)月，客戶退貨，用現(xiàn)金支付退貨款給客戶，那么，分錄怎么寫？
你好，借:主營業(yè)務(wù)收入/商品銷售收入，貸庫存現(xiàn)金
85樓
2022-11-22 09:42:05
全部回復(fù)
美好的：回復(fù)莊老師 老師，剛說錯了，因為刷卡的當(dāng)天就退貨款給客戶了，那么刷卡的錢還沒有到賬，那我想沖“其他應(yīng)收款/銀行”，分錄怎么寫？
2022-11-22 10:03:03
莊老師：回復(fù)美好的你好，當(dāng)天退款，沒有做賬，借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金
2022-11-22 10:30:17
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小蝸牛 發(fā)表的提問：
客戶退貨616.5元，當(dāng)時直接沖減了收入，第二次銷售302.5元還欠客戶314元掛在應(yīng)收賬款貸方，付款時要怎么記賬。
您好 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款
86樓
2022-11-22 09:49:50
全部回復(fù)
小蝸牛：回復(fù)bamboo老師 我們付給客戶了
2022-11-22 10:16:21
小蝸牛：回復(fù)bamboo老師 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)啊
2022-11-22 10:38:22
小蝸牛：回復(fù)bamboo老師 可以描述的詳細(xì)點嗎？
2022-11-22 10:51:26
bamboo老師：回復(fù)小蝸牛您前面應(yīng)收賬款是貸方余額 現(xiàn)在這筆分錄做了 增加了應(yīng)收賬款借方金額 這樣就平了
2022-11-22 11:11:59
小蝸牛：回復(fù)bamboo老師 那么電腦賬上，應(yīng)該怎么把他沖平，填應(yīng)收單據(jù)嗎？
2022-11-22 11:27:17
bamboo老師：回復(fù)小蝸牛電腦賬上 做負(fù)數(shù)應(yīng)收單
2022-11-22 11:48:18
小蝸牛：回復(fù)bamboo老師 嗯嗯，謝謝老師
2022-11-22 12:15:01
bamboo老師：回復(fù)小蝸牛不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-22 12:35:12
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 倩 發(fā)表的提問：
天貓上發(fā)生的退貨退款，如何做分錄？有時候顧客退回來的商品已經(jīng)無法再次銷售了，但是依舊需要原款退給客戶，在不考慮稅金的情況下，需要注意什么，分錄如何做？
你好，退回是這樣處理的 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
87樓
2022-11-22 10:00:45
全部回復(fù)
倩：回復(fù)鄒老師 借主營業(yè)務(wù)收入貸銀行存款可以嘛？
2022-11-22 10:16:28
鄒老師：回復(fù)倩你好，退回需要考慮稅款的沖銷的
2022-11-22 10:40:55
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 紅豆。 發(fā)表的提問：
當(dāng)月銷售商品，當(dāng)月收到客戶貨款，次月給客戶開發(fā)票，三筆業(yè)務(wù)分別怎么做分錄？
你好 銷售商品 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費。 收到貨款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款。 次月開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)。然后再按發(fā)票做借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
88樓
2022-11-22 10:14:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 心星 發(fā)表的提問：
銷售的貨物客戶退回部分貨物怎么入賬
你好！開退貨發(fā)票原分錄紅字沖回
89樓
2022-11-23 07:13:07
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小溪 發(fā)表的提問：
之前銷售已確認(rèn)收入。后期發(fā)生客戶退貨 一部分已經(jīng)退回 ，還有部分退貨物流公司損壞了?，F(xiàn)在已經(jīng)收到物流公司賠款 .怎么做這些會計分錄
你好 退回做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了 同時成本也做負(fù)數(shù) 收到物流公司的賠款 借銀行存款 貸庫存商品
90樓
2022-11-23 07:40:58
全部回復(fù)
小溪：回復(fù)答疑蘇老師 銷售退回是1695。收到保險公司的賠償是1600元 可最后怎么做分錄
2022-11-23 08:05:32
答疑蘇老師：回復(fù)小溪你好 是物流賠款還是保險公司賠款
2022-11-23 08:32:26
小溪：回復(fù)答疑蘇老師 我是銷售方。上月發(fā)生了銷售。已經(jīng)收到客戶的部分退貨。還有1695元的退貨款物流公司丟失了。物流現(xiàn)在只賠付我們1600元。怎么做賬.怎么把庫存數(shù)弄好。成本弄清
2022-11-23 08:48:21
答疑蘇老師：回復(fù)小溪你好 成本是多少呢
2022-11-23 09:08:37
小溪：回復(fù)答疑蘇老師 成本每月會有變化的
2022-11-23 09:29:39
小溪：回復(fù)答疑蘇老師 不一定 我們用的軟件做賬的。所以最后怎么減少這個賠款部分的庫存呢
2022-11-23 09:45:06
答疑蘇老師：回復(fù)小溪你好 你看下這1600對應(yīng)的庫存就可以
2022-11-23 10:11:26
小溪：回復(fù)答疑蘇老師 你把分錄寫下呀老師。。
2022-11-23 10:30:51
答疑蘇老師：回復(fù)小溪你好 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-11-23 10:44:43

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