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小?。?/span>回復(fù)郭老師 是的

郭老師：回復(fù)小小借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

小小：回復(fù)郭老師 稅款的分錄

小?。?/span>回復(fù)郭老師 特別是附加稅的

郭老師：回復(fù)小小不是免稅的嗎？

小?。?/span>回復(fù)郭老師 是呀，我把稅款做營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在退回，是不是要沖掉呀

小?。?/span>回復(fù)郭老師 可以我就不知道怎么做分錄了

郭老師：回復(fù)小小那你沒(méi)有交附加稅 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

小?。?/span>回復(fù)郭老師 就是正常做，都寫(xiě)成負(fù)數(shù)，是吧，附加稅也是寫(xiě)成負(fù)數(shù)就可以是吧

郭老師：回復(fù)小小是的，你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有交附加稅啊。

小?。?/span>回復(fù)郭老師 那你的意思是不交增值稅，就不用計(jì)提附加稅到營(yíng)業(yè)外收入里了嗎

郭老師：回復(fù)小小你好，是的，

紳士漢：回復(fù)張艷老師 折扣5元怎么做？

紳士漢：回復(fù)張艷老師 銷售單金額是100元

張艷老師：回復(fù)紳士漢1、這個(gè)業(yè)務(wù)是銷售折扣的業(yè)務(wù)，直接按折扣后的金額95元入賬核算 2折扣5元怎么做？-------不體現(xiàn)在賬務(wù)中，是體現(xiàn)在開(kāi)具的發(fā)票上的。

紳士漢：回復(fù)張艷老師 那開(kāi)發(fā)票按95開(kāi)嗎？

張艷老師：回復(fù)紳士漢開(kāi)發(fā)票要開(kāi)具兩行，一行為金額100，另一行要使用折扣功能，開(kāi)具為-5，這樣最終的價(jià)稅合計(jì)金額就是95元了。

Sherry：回復(fù)辜老師 1、成本也要沖減回來(lái)的吧？ 2、應(yīng)該已經(jīng)跨年了，需要用到以前年度損益科目來(lái)調(diào)去年的利潤(rùn)嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

辜老師：回復(fù)Sherry是的，成本也要沖減回來(lái)的，調(diào)整以前年度，以前年度的報(bào)表就要變化，借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整

2086324840：回復(fù)辜老師 你好，我還沒(méi)有確認(rèn)收入，只是現(xiàn)在貨沒(méi)有了、

辜老師：回復(fù)2086324840你當(dāng)時(shí)發(fā)出貨物的時(shí)候，賬面是怎么處理的？

2086324840：回復(fù)辜老師 淘寶上買(mǎi)貨，發(fā)出去，月末才才做賬。但是中旬的時(shí)候有僅退款的金額發(fā)生了

辜老師：回復(fù)2086324840那你只能吧你的發(fā)出的貨物做損失，借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品

2086324840：回復(fù)辜老師 需要做成本嗎

辜老師：回復(fù)2086324840你收入不能確認(rèn)，就不需要確認(rèn)成本

2086324840：回復(fù)辜老師 嗯，就是發(fā)生金額20000萬(wàn)，直接借費(fèi)用20000 貸庫(kù)存商品20000嗎

辜老師：回復(fù)2086324840是的，就是這樣賬務(wù)處理

。：回復(fù)bamboo老師 晚上是處理庫(kù)存商品，原價(jià)賣出

。：回復(fù)bamboo老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

bamboo老師：回復(fù)。您給客戶發(fā)貨的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的呢

。：回復(fù)bamboo老師 借:應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存商品

bamboo老師：回復(fù)。借:應(yīng)收賬款? 借方紅字 貸:庫(kù)存商品? ?貸方紅字

。：回復(fù)bamboo老師 這樣子可以嗎

。：回復(fù)bamboo老師 我賣給對(duì)方，按正常會(huì)計(jì)分錄，不是要 借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

bamboo老師：回復(fù)。這樣子寫(xiě)分錄可以的

。：回復(fù)bamboo老師 借:應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存商品 這個(gè)子寫(xiě)準(zhǔn)確嗎

bamboo老師：回復(fù)。您單位沒(méi)有確認(rèn)收入

。：回復(fù)bamboo老師 可以我只是退一點(diǎn)貨啊

。：回復(fù)bamboo老師 其他沒(méi)有退

bamboo老師：回復(fù)。您后面金額按照退貨的金額寫(xiě)啊 不寫(xiě)全部

。：回復(fù)bamboo老師 那我沒(méi)有退貨，不需要確認(rèn)收入嗎

bamboo老師：回復(fù)。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

。：回復(fù)bamboo老師 處理庫(kù)存也是做收入嗎

bamboo老師：回復(fù)。請(qǐng)問(wèn)處理是對(duì)外銷售嗎

。：回復(fù)bamboo老師 同一個(gè)老板，不同公司

bamboo老師：回復(fù)。那也要上面這樣寫(xiě)分錄

。：回復(fù)bamboo老師 要做收入吧

bamboo老師：回復(fù)。是的 也一樣的要做收入

藍(lán)心：回復(fù)袁老師 老師我是先做了收入賬的，我做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品 100，成本也做了的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-庫(kù)存商品60貸：庫(kù)存商品60，老帥請(qǐng)問(wèn)我的分錄要怎么做呢。

袁老師：回復(fù)藍(lán)心借：庫(kù)存現(xiàn)金-80 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品 -80，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-庫(kù)存商品-60借：：庫(kù)存商品60，

娟娟：回復(fù)徐阿富老師 退回多余的錢(qián)，代表應(yīng)收賬款減少嗎

徐阿富老師：回復(fù)娟娟你好，退回表示增加，對(duì)方付款表示減少

娟娟：回復(fù)徐阿富老師 好的，謝謝，明白了

徐阿富老師：回復(fù)娟娟不客氣，祝你工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

徐燕：回復(fù)玲老師 負(fù)數(shù)是用紅筆寫(xiě)？，還是就寫(xiě)負(fù)數(shù)

玲老師：回復(fù)徐燕手工賬用紅筆 軟件用負(fù)數(shù)就是紅字

徐燕：回復(fù)玲老師 謝謝，

徐燕：回復(fù)玲老師 想問(wèn)下新辦公司前期的裝修費(fèi)用100w左右，都沒(méi)有發(fā)票，但是從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人卡的，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬怎么做，外賬怎么做??？

玲老師：回復(fù)徐燕你好： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題 不同的問(wèn)題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問(wèn)老師再接手回復(fù)你這個(gè)問(wèn)題！

蠻吉：回復(fù)郭老師 要退回來(lái)沒(méi)有退貨也可以的嗎？這里只退部分貨物，要退整張票

郭老師：回復(fù)蠻吉是的，紅沖了重新開(kāi)就可以

蠻吉：回復(fù)郭老師 1，一個(gè)過(guò)程我用哪些單據(jù)做憑證的原始憑證（附件）。

郭老師：回復(fù)蠻吉發(fā)票，到貨單，退貨單

蠻吉：回復(fù)郭老師 發(fā)票包含：退回來(lái)的發(fā)票，紅字發(fā)票，實(shí)銷的發(fā)票，三張發(fā)票一起，加退貨的入庫(kù)單，對(duì)方的送貨單？

郭老師：回復(fù)蠻吉你是銷售方發(fā)票只需要第一聯(lián)就可以 其他的聯(lián)次自己留存

蠻吉：回復(fù)郭老師 普票如果購(gòu)買(mǎi)丟失第二聯(lián)，是否也可以這樣操作？先開(kāi)紅字退，再重新開(kāi)一張（我知道正確的方法應(yīng)該是復(fù)印第1聯(lián)蓋公章給購(gòu)買(mǎi)方）

郭老師：回復(fù)蠻吉需要去稅務(wù)局報(bào)備的

重要的香煙：回復(fù)江老師 老師，上月銷售的已經(jīng)做了收入出了成本，這個(gè)月退款的話怎么沖減收入成本，供應(yīng)商未退款的的分錄又是怎么做的呢

江老師：回復(fù)重要的香煙上月是否開(kāi)具發(fā)票?還是做的無(wú)票的銷售收入?

重要的香煙：回復(fù)江老師 未開(kāi)具發(fā)票，無(wú)票的銷售收入

江老師：回復(fù)重要的香煙直接做無(wú)票的銷售收入的負(fù)數(shù)處理。

重要的香煙：回復(fù)江老師 老師，能把步驟寫(xiě)一下嗎？

江老師：回復(fù)重要的香煙一、借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)

重要的香煙：回復(fù)江老師 好的，謝謝

江老師：回復(fù)重要的香煙有不明白的問(wèn)題再咨詢