老師這個(gè)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)，那負(fù)債就少了？具體要怎么調(diào)表？

你好，報(bào)表重分類，你的應(yīng)交稅費(fèi)借方減少，那就只看貸方余額就可以了。然后把這1部分借方放到其他流動(dòng)資產(chǎn)正數(shù)。相當(dāng)于你的資產(chǎn)和負(fù)債分別增加。

老師，這個(gè)我還是不怎么明白，就是把應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)填 到非流動(dòng)負(fù)債的借方，那應(yīng)交稅費(fèi)的借方正數(shù)應(yīng)該填 哪個(gè)數(shù)呢 這個(gè)圖片是我的應(yīng)交稅費(fèi)各科余額

你好，我看不懂你這個(gè)科目余額表。怎么還有二級科目，還有3級？

應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)，是所有應(yīng)交稅費(fèi)的貸方-借方，借方余額多了就變成了貸方為負(fù)了

是啊 那你重分類的時(shí)候，一般是重分類明細(xì)，不是看余額。其他流動(dòng)資產(chǎn)填寫，49396593.41，加9496471.68+2617438.16，然后應(yīng)交稅費(fèi)填寫58893065.09。

老師，這樣填 有兩個(gè)問題， 1、我的資產(chǎn)達(dá)到1個(gè)億了，本來我是小微企業(yè)的，如果這樣，我的利潤控制在300萬以內(nèi)，但是資產(chǎn)達(dá)到1億了，我是不是還是要按25%交企業(yè)所稅稅 2、按你剛才的數(shù)填 ，資產(chǎn)負(fù)債表不平，中間有差額571964.76，就剛好是應(yīng)交稅費(fèi)貸方下面的幾個(gè)余額 我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額不是總科目的。

第一個(gè)是的，第二個(gè)。你增值稅除了這些還有哪些科目？可是我根據(jù)你上面的這些，只能給你算出這些來，如果實(shí)在算不出來，你就應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧。

你根據(jù)你提供的，我只能給你審，按照上面的來寫。如果有差額的話，就是不對呀，不對的我現(xiàn)在沒法給你查原因。

如果我的應(yīng)交稅費(fèi)出來-300萬，稅局會(huì)不會(huì)掃描出風(fēng)險(xiǎn)呢， 增值稅的科目好幾個(gè)哦全部掛 在應(yīng)交稅費(fèi)上面的 實(shí)際上應(yīng)該就是把應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額加起來調(diào)到非流動(dòng)資產(chǎn)，把借方余額加起來填到應(yīng)交稅費(fèi)，對吧，我剛才算了一下，這樣調(diào)就是平的，但是資產(chǎn)就超過了5000萬，重點(diǎn)企業(yè)所得稅就要按25%交了啊 不調(diào)，直接把應(yīng)交稅費(fèi)掛負(fù)300萬，關(guān)鍵稅局會(huì)不會(huì)掃出風(fēng)險(xiǎn)找我們麻煩

稅務(wù)局要求嚴(yán)格的，會(huì)要求你們調(diào)整。

是不允許出現(xiàn)復(fù)數(shù)的意思。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師可以加你嗎，付費(fèi)

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，因?yàn)槟銈兪菍W(xué)堂的客戶，不用付費(fèi)。你在這里問就行。如果你有不方便的話 在這里面發(fā)過來到時(shí)候可以給你刪除。

這個(gè)我怎么買不了呢

你買的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示 稍等我給你問一下。

老師，確定那個(gè)買不了，我點(diǎn)了出來就是200元20次的，沒有150元30次

你好稍等我看一下的。

我剛才問了一下，現(xiàn)在對手的就是200塊錢20次的那個(gè) 沒有150 30次