您好，公司公對公收客戶80萬，當時分錄:是借銀行，貸，其他應付款 然后這80萬對公對私轉(zhuǎn)到客戶相關(guān)的個人卡了，分錄是:借:其他應收款 貸銀行 現(xiàn)在是客戶公司跑了，現(xiàn)在這兩筆分錄下面該怎么做呢，不能一直掛著吧
您好，那就對抵其他應收款和其他應付款
-
Q
你好，公司剛開立對公戶，法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬塊錢到對公戶，過幾天又從對公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了，請問存款時會計憑證可以借銀行存款，貸其他應付款對嗎？，轉(zhuǎn)走錢后是否可以做，借：其他應付款 貸：銀行存款？我這樣做分錄對嗎？
-
Q
老師，你好，我們是做車險的，現(xiàn)在要對個人客戶進行理賠，總公司對私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠，總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對嗎？ 那總公司怎么做賬？
-
Q
之前總公司開票100萬，賬戶用不起，然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存，貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款?，F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司，分公司沖銷了借其他應付款，貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存，貸其他應收款，總公司其他應收款就是－40幾萬了。怎么辦呢
-
Q
請問老師，有一筆收入，客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡，老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進公司的對公銀行上，這筆收入要怎么做分錄呢？ 是借庫存現(xiàn)金貸應收賬款，還是借銀行存款貸應收賬款
-
Q
老師，母公司借款1000萬歸還銀行貸款，當時做的分錄是借：銀行存款貸：其他應付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬，我現(xiàn)在做的是借：其他應收款貸：銀行存款，那我能不能再做一個：借其他應收款 貸：其他應付款這樣夾賬一下
熱門問答 更多>
-
老師你好，明天去一家公司接手往來會計，之前沒從事過這類型的，公司主要業(yè)務是售賣豬肉，面試時老板說了每天業(yè)務很多，客戶群體有公司、學校、個人、電商這些，請問一下交接的時候要注意哪些？
-
有一項成本，沒有發(fā)票，調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
-
老師好。。購買黃金贈送客戶，這個要繳納消費稅嗎？或者是要向稅局申報嗎
-
老師你好！個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
-
老師，開發(fā)票時，輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來，需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進去稅號自動就帶出來了
-
老師，你好！想請教一個問題，就是我們2024年向集團公司借款5000萬，借款利率假設是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整，那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的？謝謝！
-
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應付款，然后找票進來付錢，借，其他應付款，貸銀行存款這樣做賬對嗎？
-
我小規(guī)模納稅人，4月份開了三千塊錢發(fā)票，企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣，你覺得要不要開了？
-
如果實際客戶一次付款，分批出貨，每批商品獨立，那開票是一次性按付款開，還是按出貨開？
-
老師，請問一下，私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅，金額12個億，12個億是稅后，稅前應該是好多？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
表面上客戶公司和個人卡是沒關(guān)聯(lián)的，可以直接對抵么，如果稅務問，該怎么解釋呢
是的，按業(yè)務實質(zhì)是可以對抵的
哦，如果我做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出可以么，這樣做有風險么
這樣就需要納稅了
是同等金額的，是收了公司80萬，然后80萬就直接轉(zhuǎn)到個人卡里了
是的，因為你的業(yè)務，營業(yè)外支出不能扣除
哦，好的謝謝
客氣，非常榮幸能夠給您支持