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演示賬套

我們老板有兩個(gè)公司，都是小規(guī)模，其中一家公司2018年6月購置了一臺(tái)車，價(jià)格是10萬，后來到2019年10月，覺得這個(gè)車在公司沒多大用處，就在二手車市場(chǎng)辦理了過戶手續(xù)，開票價(jià)格是10000元，給了他的另一個(gè)公司，也沒有交增值稅和過戶費(fèi)這些車也讓另外一個(gè)公司直接用了，現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)比對(duì)疑點(diǎn)說我們低價(jià)出售二手車輛，還讓補(bǔ)交稅款，如果補(bǔ)交是不是只交增值稅就行，這個(gè)增值稅怎么計(jì)算

2024-12-26 13:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-26 13:39

不僅可能涉及增值稅，還可能涉及企業(yè)所得稅。對(duì)于增值稅，小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，正?？砂?3% 征收率減按 2% 征收（若放棄減稅按 3% 征收可開專票）。因低價(jià)銷售，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核定銷售額（假設(shè)核定為購進(jìn)原價(jià) 10 萬元），按減按 2% 計(jì)算，應(yīng)繳增值稅約為 1941.75 元；按 3% 計(jì)算約為 2912.62 元。

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 13:41

兩個(gè)單位是一個(gè)法人，低價(jià)出售給另一個(gè)單位稅務(wù)局系統(tǒng)上提示如果低價(jià)出售有合理情況是可以的。

齊紅老師解答 2024-12-26 13:42

同學(xué)你好盡量不要低價(jià)出售

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 13:48

為什么不能低價(jià)出售

齊紅老師解答 2024-12-26 13:54

這涉嫌惡意轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 13:57

還有小規(guī)模2019年增值稅征收率是多少

齊紅老師解答 2024-12-26 13:58

同學(xué)你好這個(gè)是3%的哦

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:01

?小規(guī)模月銷售額不超過10萬元免征增值稅，10萬到15萬元之間需按特定條件判斷?。具體規(guī)定如下： ?小規(guī)模納稅人免征增值稅政策?： ?月銷售額10萬元以下?：免征增值稅?12。 ?月銷售額10萬到15萬元?：對(duì)于月銷售額超過10萬元但不超過15萬元（或季度銷售額超過30萬元但不超過45萬元）的小規(guī)模納稅人，其適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，可以減按1%征收率征收增值稅?1。請(qǐng)注意，這些政策的執(zhí)行期限至2027年12月31日?12。

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:02

我每個(gè)季度銷售收入都沒有30萬，還用交增值稅？

齊紅老師解答 2024-12-26 14:05

都是普票那就不用交的

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:12

那我低價(jià)賣出合理嗎

齊紅老師解答 2024-12-26 14:14

同學(xué)你好這個(gè)不合理的哦

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:16

老師這是二手車市場(chǎng)開具的發(fā)票，這種屬于什么發(fā)票，普票，還是賺錢，沒有明確是什么票

齊紅老師解答 2024-12-26 14:17

同學(xué)你好這個(gè)就是二手車統(tǒng)一發(fā)票

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:21

是普票還是專票

齊紅老師解答 2024-12-26 14:22

同學(xué)你好這個(gè)就當(dāng)普票的用

快賬用戶7034 追問 2024-12-26 14:33

確定是普票嗎？老師？如果是我還得需要給稅務(wù)局寫說明了。

齊紅老師解答 2024-12-26 14:34

這個(gè)就是當(dāng)普票的用這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的

不僅可能涉及增值稅，還可能涉及企業(yè)所得稅。對(duì)于增值稅，小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，正常可按 3% 征收率減按 2% 征收（若放棄減稅按 3% 征收可開專票）。因低價(jià)銷售，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核定銷售額（假設(shè)核定為購進(jìn)原價(jià) 10 萬元），按減按 2% 計(jì)算，應(yīng)繳增值稅約為 1941.75 元；按 3% 計(jì)算約為 2912.62 元。

2024-12-26

你好，這個(gè)是你的固定資產(chǎn)嗎？借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款4000，銷售費(fèi)用6000，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

2023-06-14

按照你們現(xiàn)在這個(gè)稅率來開，因?yàn)槟銈冎暗挚哿?/div>

2020-03-13

什么時(shí)間買的還有看下銷售額多少，是你們賣價(jià)嗎

2020-03-13

1.如果您一直賬面掛著折舊，不進(jìn)行紅沖處理，在公司注銷時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生以下麻煩：稅務(wù)清算可能會(huì)發(fā)現(xiàn)這筆虛開的固定資產(chǎn)及其折舊處理不規(guī)范，從而要求您補(bǔ)繳相關(guān)稅款、滯納金甚至罰款。固定資產(chǎn)折舊完賬面凈值理論上應(yīng)該為 0，但由于這筆資產(chǎn)是虛開的，不符合真實(shí)業(yè)務(wù)情況，可能影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和合法性。 2.對(duì)于這種沒有實(shí)際車輛存在的情況，在公司注銷時(shí)，如果沒有對(duì)該“資產(chǎn)”進(jìn)行妥善處理，可能會(huì)影響注銷流程。通常來說，公司注銷時(shí)需要清理所有資產(chǎn)和負(fù)債，包括名義上存在的固定資產(chǎn)。雖然是小公司且資產(chǎn)價(jià)值不高，但如果稅務(wù)或工商部門在審查時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，可能會(huì)要求您提供合理的解釋和處理方式。不一定是必須過戶才能注銷，但未處理可能增加注銷的難度和不確定性。 3.由于沒有實(shí)際車輛，確實(shí)無法進(jìn)行過戶。而且即使過戶，也需要按照規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)。但如果公司注銷時(shí)仍未處理這筆虛開的資產(chǎn)，可能會(huì)存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，即使公司注銷了，相關(guān)責(zé)任人仍可能需要承擔(dān)責(zé)任。

2024-07-09

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