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計(jì)提了工資,但是社保沒計(jì)提,怎么做補(bǔ)計(jì)提的分錄(單位和個人的)

2024-12-26 11:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-12-26 11:57

計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款

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2024-12-26
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-09-08
您好,我這有截圖? 您可以參考一下。
2021-01-13
你好!不跨年的話和當(dāng)月分錄一樣,只是摘要欄注明就可以
2020-11-17
借管理費(fèi)用,社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬,社保 貸銀行存款, 這里是單位和個人合計(jì)匯算清交的時候,這個管理費(fèi)用個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的,不允許抵扣
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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