老師，稅務(wù)局讓調(diào)去年報(bào)表的營(yíng)業(yè)外支出，是季報(bào)，年報(bào)和匯算清繳報(bào)表都要調(diào)嗎
現(xiàn)在只需要調(diào)整年報(bào)和匯算清繳了
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老師好！2021年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬上少計(jì)入，營(yíng)業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金，該單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，那么2021年所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元，所得稅2021年年度匯算清繳申報(bào)表也增加32.07元。請(qǐng)問(wèn)2021年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表不調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元可以嗎，在2022年4月調(diào)整，，營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元，就是利潤(rùn)減少32.07元可以嗎
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匯算清繳時(shí)有營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增了，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)外支出要怎么填寫(xiě)
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我想把去年的營(yíng)業(yè)外支出全部調(diào)整出去（比如去年?duì)I業(yè)外支出1萬(wàn)，想讓財(cái)務(wù)報(bào)表顯示為0了)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整，需要改去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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23年匯算清繳年報(bào)，多報(bào)的業(yè)務(wù)招待金額，財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎，要到營(yíng)業(yè)外支出嗎
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老師，稅務(wù)局讓調(diào)去年報(bào)表的營(yíng)業(yè)外支出，是季報(bào)，年報(bào)和匯算清繳報(bào)表都要調(diào)嗎
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當(dāng)折現(xiàn)率不變時(shí) 隨債券到期時(shí)間縮短，溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值逐漸下降，最終等于債券面值 為什么這句話不對(duì)呢？答案說(shuō)僅適用于連續(xù)支付利息的債券 即便不會(huì)連續(xù)支付利息 他的意思就不是逐漸下降了 就是說(shuō)一次性付息的話可能就是直接下降 不存在逐漸嘛？ 請(qǐng)老師幫解答下 謝謝
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您好，是的，如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定，當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí)，合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分，也就是說(shuō)，虧損彌補(bǔ)是有限額的，不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定，超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分，合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師，這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù)，是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
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老師，季報(bào)不用調(diào)了是嗎？賬上面要做分錄調(diào)嗎
關(guān)鍵是具體什么情況？為啥要調(diào)整？
老師，是23年有個(gè)往來(lái)公司注銷(xiāo)了，把這個(gè)往來(lái)公司的應(yīng)收款調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出了
對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo)，沒(méi)法收回就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)錯(cuò)呀。只是如果稅局不允許稅前扣除，匯算時(shí)納稅調(diào)增就行
老師，稅務(wù)局說(shuō)出現(xiàn)了預(yù)警，讓我們先調(diào)出來(lái)，然后年后再調(diào)
那么就更正第4季度的和年報(bào)
老師，匯算清繳不用更正了嗎
報(bào)表都更正了，匯算當(dāng)然就得跟著更正
老師，賬上還要跟著調(diào)整嗎
稅局不叫你調(diào)整意思暫時(shí)不做營(yíng)業(yè)外支出，當(dāng)然要調(diào)賬和報(bào)表
哦哦，好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。