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我公司是小規(guī)模制造業(yè)今年10月份成立的，在12月份開(kāi)始有夠進(jìn)原材料，預(yù)計(jì)12月末生產(chǎn)，老師年底我需要整理什么，1月初要怎樣報(bào)稅呢

2024-12-26 05:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-26 05:26

您好，制造業(yè)最主要是成本核算，我們機(jī)器設(shè)備，材料都買了了，生產(chǎn)工藝要去了解，下面是成本核算成本就3大塊：料工費(fèi)，就是您統(tǒng)計(jì)的原材料、工資、制造費(fèi)用 1.原材料不用分配方法，每個(gè)產(chǎn)品有BOM，單位產(chǎn)品耗用原材料乘產(chǎn)量就是全部用料 2.人工好分配，每個(gè)產(chǎn)品多少工時(shí)，總工資除本月生產(chǎn)工時(shí)就是單位工時(shí) 3.制造費(fèi)用有些麻煩，不是直接的耗用，按生產(chǎn)特點(diǎn)選擇分配方法，上面的人工工時(shí)也是可以的，或者按完工產(chǎn)品產(chǎn)值，或機(jī)器工時(shí)。借：生產(chǎn)成本-原材料? 貸：原材料借：生產(chǎn)成本-人工? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借：生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用? 貸：制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫(kù)存商品? ?貸：生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：庫(kù)存商品 1月的報(bào)稅簡(jiǎn)單的，我們12月生產(chǎn)但沒(méi)銷售，增值稅是0申報(bào)

快賬用戶6368 追問(wèn) 2024-12-26 05:43

老師我們這是滴灌帶產(chǎn)業(yè)是免增值稅的我都需要填哪些表謝謝

齊紅老師解答 2024-12-26 05:56

哦哦，成本核算以前有沒(méi)有做過(guò)呀，原材料和庫(kù)存商品進(jìn)銷存明細(xì)表，成本核算表

快賬用戶6368 追問(wèn) 2024-12-26 06:03

老師以前沒(méi)有做過(guò)成本會(huì)計(jì)

齊紅老師解答 2024-12-26 06:08

哦哦，那得先在學(xué)堂找成本核算的課聽(tīng)一聽(tīng)，找一下思路，成本核算?是財(cái)務(wù)崗位中最難，第一條信息是我自己做成本核算的總結(jié)，您能理解么

快賬用戶6368 追問(wèn) 2024-12-26 06:09

老師還沒(méi)有生產(chǎn)，還沒(méi)有銷售就有夠進(jìn)的原材料是不是就這一張表就可以，老師我想問(wèn)的是我1月份報(bào)增值稅時(shí)是零申報(bào)，零申報(bào)都有哪幾張表，免稅用零申報(bào)嗎，因?yàn)槲覀冞@個(gè)企業(yè)是免增值稅的

齊紅老師解答 2024-12-26 06:11

您好，增值稅的所有表（附一，附二，主表，附加稅）都要填的，免增值稅也要申報(bào)

快賬用戶6368 追問(wèn) 2024-12-26 06:24

老師減免表填嗎

齊紅老師解答 2024-12-26 06:29

您好，增值稅附表1第16-19就是填免稅申報(bào)的

快賬用戶6368 追問(wèn) 2024-12-26 09:03

好的，謝謝

齊紅老師解答 2024-12-26 09:03

?親愛(ài)的朋友，祝您工作順利，生活順意~ ? ? ? ?希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

2024-12-26

你好，這個(gè)匯算，你可以看一下學(xué)堂的課程。因?yàn)橐鶕?jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)來(lái)，表格也有很多，不同的業(yè)務(wù)事項(xiàng)填入不同的表。沒(méi)有具體的業(yè)務(wù)沒(méi)辦法確認(rèn)。

2024-12-27

季報(bào)在1月份做，年報(bào)在2025年5月31日匯算清繳前做

2024-12-28

您好，現(xiàn)在公司在籌辦期，我們歸集一下發(fā)生的費(fèi)用，了解公司的業(yè)務(wù)，制造業(yè)是有成本核算的企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出，不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，企業(yè)可以在開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除，也可以按照新稅法有關(guān)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理，但一經(jīng)選定，不得改變。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出，支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。企業(yè)的開(kāi)辦費(fèi)既可以作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，也可以一次性扣除。籌辦期：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行經(jīng)營(yíng)開(kāi)始：借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)

2024-12-17

您好收入是今年確認(rèn)的成本也應(yīng)該今年對(duì)應(yīng)確認(rèn) 不應(yīng)該去年就確認(rèn) 匯算清繳的時(shí)候要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表納稅調(diào)增

2021-05-22

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