請問老師，一個平臺比如1688吧，我們在1688賣東西，賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的，后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上（也有個人私賬），這個相當于是我們用公賬付款出去了，（但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司，是1688那邊的公司抬頭）但是我們需要對方給我們開發(fā)票，對方不開發(fā)票給我們，這個稅務上應該怎么處理呢？？？

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

你好老師，我想一下公司推動銷售做了廣告，當時對方提供是有一個公司名稱開了增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在打錢的時候對方要求打的私人卡號這個怎么處理 當時他們提供專用發(fā)票的時候 借：開放成本—開發(fā)間接費—廣告費—對方提供的公司名稱—11428.57 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額—571.43 貸：應付賬款—廣告費—對方公司名稱 現(xiàn)在我們付款的時候打的私人卡這個怎么處理

關于發(fā)票這塊的問題，我有一家視頻制作業(yè)務的公司，然后會有開票的這個需求，但是和甲方的付款方式并不是等交片之后才能付全款，是先付定金，交片之后再付尾款，為了方便大多數(shù)甲方并不會走對公轉賬，但是最后需要開具發(fā)票，這個情況，如果他最后要發(fā)票的話我還要把之前的錢退給他，然后再讓他走對公打款嗎

2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當時的會計沒有做負數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現(xiàn)在怎么做賬務處理啊老師