我公司有項勞務(wù)的工程，業(yè)主方上個月把工資給我司已代付給工人，我司沒有上月申報個稅。本月業(yè)主方要求我司開出勞務(wù)發(fā)票給他們。請問，業(yè)主方代付的個稅我司這個月再申報個稅可以嗎？還有就是業(yè)主方代付的工資我司以什么手續(xù)入賬呢？

老師我們是物業(yè)公司，給建筑公司提供保安服務(wù)，建筑上不結(jié)賬，我們給保安開工資也沒有每個月都發(fā)，沒有那么多流動資金，這樣工資個稅申報的時候是每個月按月申報呢，還是實際發(fā)放的時候再申報？要是跨年的話有影響不？要是沒有發(fā)放工資就申報個稅的話，要怎么平計提工資的分錄？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款嗎？

我們是物業(yè)服務(wù)公司（小規(guī)模），相關(guān)物業(yè)服務(wù)保潔什么的，提供物業(yè)服務(wù)，有好幾個項目，項目上的工資我計提的時候直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬了，等發(fā)放就是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，申請付款流程就會先開票，開票的時候就是借：應(yīng)收賬款 貸主營，應(yīng)交稅費。我想問下，一般確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是我們成本是工資，是不是沒有確認(rèn)收入，每個月也都可以做成本？

老師好，我們是做客服的，給客服發(fā)放的工資就應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，但是9月沒有收入，暫時不想結(jié)轉(zhuǎn)成本，那工資我應(yīng)該先歸集到哪個科目里面

請教一下各位大佬，我們是物業(yè)服務(wù)公司，項目上各個小區(qū)的人工工資，可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是需要勞務(wù)成本科目過渡下，等開票確認(rèn)收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是這樣操作的話，資產(chǎn)負(fù)債表這個勞務(wù)成本我就得計入存貨，我們并沒有存貨，因為我們開票需要甲方審核同意才能開,沒有開票不確認(rèn)收入這個工資成本還不能抵扣企稅，就感覺直接入主營業(yè)務(wù)成本會比較好，不知道這樣可以不