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我是小規(guī)模納稅人,但是異地施工,這個月開了80萬,3個點的專票,取得了20萬的分包發(fā)票,異地預交稅款時我得交多少呢?按3個點還是1個點預交呢?

2024-12-24 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-24 09:30

銷售額?=?80?萬?-?20?萬?=?60?萬 然后按照?3%?的預征率計算預繳稅款: 預繳稅款?=?60?萬?×3%?=?1.8?萬 所以,你在異地預繳稅款時需要繳納?1.8?萬,按照?3%?的預征率預繳。

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快賬用戶8603 追問 2024-12-24 10:14

接上面的事例,我與甲方是勞務分包合同,其中的4棟樓的我又分包出去了,也取得了建筑服務勞務費發(fā)票20萬,預交時這個20是可以抵減的吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 10:16

同學你好 對的 這個可以抵減

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銷售額?=?80?萬?-?20?萬?=?60?萬 然后按照?3%?的預征率計算預繳稅款: 預繳稅款?=?60?萬?×3%?=?1.8?萬 所以,你在異地預繳稅款時需要繳納?1.8?萬,按照?3%?的預征率預繳。
2024-12-24
開的3個點的專票,預交是1個點
2023-02-09
開出3個點的專票45萬,要預交
2025-04-18
你好,不需要預交增值稅和附加稅
2025-02-08
同學,你好,可以咨詢主管稅務j機關?,F(xiàn)在不能開3個點專票
2021-06-20
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