好的，那我們先按800萬(wàn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，匯算清繳時(shí)再做納稅調(diào)整，后期對(duì)方也說(shuō)了不提供發(fā)票，我們有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

同學(xué)你好 這么多的金額會(huì)備查賬或問(wèn)話

那我們可不可以只按發(fā)票做500萬(wàn)的固定資產(chǎn)？

同學(xué)你好 付款沒(méi)發(fā)票的金額要調(diào)增

我的意思是，我只做500萬(wàn)的固定資產(chǎn)，另外300萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票就不做固定資產(chǎn)了

那你公戶付款了嗎？沒(méi)公戶付款才可以不做

這個(gè)800萬(wàn)都是一般戶付的款，當(dāng)時(shí)用一般戶在銀行貸款了800萬(wàn)，然后每個(gè)月在還貸，那應(yīng)該做500萬(wàn)的固定資產(chǎn)還是800萬(wàn)的？

那你就應(yīng)該做八百萬(wàn)的

如果做800萬(wàn)的固定資產(chǎn)，我這個(gè)房屋是50年折舊嗎？如果是的，那每年的企業(yè)所得稅匯算清繳都要做調(diào)增好麻煩，有沒(méi)有更簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理方法呢？

可以按五十年折舊 2.只能是每年調(diào)增沒(méi)有發(fā)票的那部分的折舊

不好意思老師，我剛剛又梳理了一下，查了流水，一般戶的800萬(wàn)跟乙公司沒(méi)有關(guān)系，我公司是從基本戶里轉(zhuǎn)給乙公司了500萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理??？

同學(xué)你好 你們不打款給乙公司嗎

這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，我公司從基本戶打了500萬(wàn)給乙公司，從一般戶打了800萬(wàn)給乙公司（一般戶沒(méi)有做賬，只有找銀行貸款的800萬(wàn)，打給了乙公司，然后每個(gè)月從個(gè)人戶在還款），但乙公司現(xiàn)在只給我們開(kāi)500萬(wàn)的票。

那一共是1300萬(wàn)呀 一般戶的也得做賬哦 不做不可以的

一般戶的800萬(wàn)是以廠房抵押貸款付給乙公司的工程款，其實(shí)每個(gè)月的還款是乙公司在還，（打給我公司的法人私戶，然后從法人的轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)一般戶在還款），明面上講是付了1300萬(wàn)乙公司，但本質(zhì)是就付了500萬(wàn)，不好意思老師，有點(diǎn)裹人。

那這個(gè)八百萬(wàn)收回來(lái)還給一般戶

800萬(wàn)每個(gè)月在還貸款，一下收不回來(lái)，我現(xiàn)在固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做，做多少萬(wàn)？我有點(diǎn)懵了，老師我只剩最后一次追問(wèn)了，麻煩指導(dǎo)一下，謝謝了

掛其他應(yīng)收款 收回多少?zèng)_多少