老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬，沒有發(fā)票，前年是按照進度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款，可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好，已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個發(fā)票什么時間來，我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了，不能稅前扣除，那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計提折舊的2023-06-加群咨老師請您不要答非所問，我在問如果提前計提折舊，不能稅前扣除，發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計提折舊的發(fā)票來了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問，你好如果5年以后來了這張發(fā)票，我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有，是老師您告知我的，請老師回答我最新問題？

15:49<問答詳情15:43問答詳情23:52:28后或5次對話后問題結(jié)束15:35問答詳情23:59:30后或5次對話后問題結(jié)束你好，小規(guī)模納稅人，如果開具200萬元3%的專票，相應(yīng)成本票才90萬左右，合理嗎?娜娜呢52023-07-0315:34發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師您好，這個是不合理的了這個2023-07-0315:34為什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35發(fā)布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你這個收入是什么的，你的毛利潤很大，不一定是合理不合理啊，你看下你實際情況。2023-07-0315:38假如我們購進了一批電纜配電類得成本花了90萬，然后我們把這些包裝一下在配點東西往外賣，在加上人工安裝以及服務(wù)給開發(fā)票200萬，是否可以呢?娜娜呢52023-07-0315:46發(fā)布26次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師同學(xué)你好這個利潤是不是高一點了那利潤高了會有什么風(fēng)險呢？

問老師一個問題：房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利，比如車位10萬，6年內(nèi)返還10萬，賬務(wù)怎么處理？業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票？車位繳納后需開具發(fā)票： 借：銀行存款 100000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬： 借：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票，就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬？這樣后期有稅費風(fēng)險，先不說所得稅認不認的問題，我們可能要補繳個人這部分的個稅?；蛘邲_減的時候進銷售費用？不管進哪個費用都有后續(xù)問題，賬務(wù)怎么處理，有哪些風(fēng)險

問老師一個問題：房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利，比如車位10萬，6年內(nèi)返還10萬，賬務(wù)怎么處理？業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票？車位繳納后需開具發(fā)票： 借：銀行存款 100000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬： 借：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票，就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬？這樣后期有稅費風(fēng)險，先不說所得稅認不認的問題，我們可能要補繳個人這部分的個稅?；蛘邲_減的時候進銷售費用？不管進哪個費用都有后續(xù)問題，賬務(wù)怎么處理，有哪些風(fēng)險