老師您好，上個(gè)月做了無(wú)票收入60萬(wàn)，也繳納了增值稅。會(huì)計(jì)處理是：借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額。因?yàn)槎悇?wù)局的限制，我們這個(gè)月只能一次開票10萬(wàn)，只能沖一部分，這個(gè)月做賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎？謝謝

老師你好，如果是前兩個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)這個(gè)月才開增值稅發(fā)票，那做賬的時(shí)候可以以開票的日期做嗎？是內(nèi)賬的，還有收入是總廠和分廠，做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以分開嗎？因?yàn)殇N售的客戶是同一家的，加上我們開票不分開的

老師您好！我問一下，就是我們有個(gè)分公司是非獨(dú)立核算的，分公司的業(yè)務(wù)都是總公司開票，總公司入賬，然后又想要分清總公司跟分公司的收入，可以在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目設(shè)一個(gè)這個(gè)分公司的收入科目嗎，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx分公司收入，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

有一個(gè)客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時(shí)說不開發(fā)票就做了無(wú)票收入，后來(lái)2022年4月份的時(shí)候又開了發(fā)票，這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬，這情況下請(qǐng)問是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。還是要沖減無(wú)票銷售收入？

請(qǐng)教一下各位大佬，我們是物業(yè)服務(wù)公司，項(xiàng)目上各個(gè)小區(qū)的人工工資，可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是需要?jiǎng)趧?wù)成本科目過渡下，等開票確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是這樣操作的話，資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)勞務(wù)成本我就得計(jì)入存貨，我們并沒有存貨，因?yàn)槲覀冮_票需要甲方審核同意才能開,沒有開票不確認(rèn)收入這個(gè)工資成本還不能抵扣企稅，就感覺直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)比較好，不知道這樣可以不