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老師 我公司是銷售方 貨品和發(fā)票已經(jīng)發(fā)給對(duì)方 發(fā)票是專票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在是對(duì)方未付款公司直接注銷了 賬目上我們要怎么做

2024-12-13 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-13 09:34

你好,您的意思是應(yīng)收賬款收不回來了對(duì)吧

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快賬用戶6919 追問 2024-12-13 09:35

是的 收不回來了

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:35

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶6919 追問 2024-12-13 09:39

那發(fā)票需要做紅沖處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:40

因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生了并不屬于紅沖的范圍,所以不能紅沖發(fā)票

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你好,您的意思是應(yīng)收賬款收不回來了對(duì)吧
2024-12-13
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給您
2023-08-08
您好,你們現(xiàn)在也可以開票的。
2024-08-23
你好,對(duì)的,是的,在你的開票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表填寫,你只填寫退貨的那一部分就可以了,沒有退貨的不用。
2023-02-25
你好,可以做這樣的實(shí)際業(yè)務(wù)的就行。你最好支付出去,因?yàn)橛行┒悇?wù)局他要求嚴(yán)格的,沒有支付不允許抵扣。
2022-12-02
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