老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

我是財稅公司的，請問我該怎么表達給客戶，對方能看明白呢，麻煩文字編寫下，客戶能理解的。，，我需要告知客戶我現(xiàn)在把發(fā)票全部認證了，然后上個月開票出去的就沒有納稅。然后目前待留抵金額是21022.69含稅13%，，我看他看不懂我說的什么，畢竟上個月的這個月不用納稅又怎么區(qū)分時間

請問，11月開票出去，12月我把發(fā)票都認證完畢后有2萬留抵金額（價稅合計金額），，請問你們是怎么表達告訴客戶12月不用繳稅（怎么表達清楚12月不用繳稅，什么意思，突然冒一句），又剩多少可抵扣的？，，參考一下文字編輯，謝謝