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演示賬套

11月份開的銷售發(fā)票，11月份已入賬，但未抵扣，12月份又做了紅沖，然后總金額不變，產(chǎn)品名稱變了，又重新開票了。問題1.現(xiàn)在怎么入賬？

2024-12-11 14:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-11 14:48

是你收到的，還是開出去的？

快賬用戶7404 追問 2024-12-11 14:52

我是銷售方我開出去的

齊紅老師解答 2024-12-11 14:54

11月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 12月份，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

快賬用戶7404 追問 2024-12-11 14:59

11月份還未結(jié)賬，可以將11月份入的憑證直接改成現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票內(nèi)容嗎？

齊紅老師解答 2024-12-11 15:01

bu可以按照錯(cuò)誤的來。

快賬用戶7404 追問 2024-12-11 15:02

沒看明白您的意思

齊紅老師解答 2024-12-11 15:03

不可以按照錯(cuò)誤的來，因?yàn)槟汩_票日期是12月份，不可能出現(xiàn)在11月份里面。

快賬用戶7404 追問 2024-12-11 15:03

就是11月份的賬不能改了只能在12月份重新做負(fù)數(shù)入賬是嗎

快賬用戶7404 追問 2024-12-11 15:04

明白了謝謝

齊紅老師解答 2024-12-11 15:05

是的對(duì)的是的對(duì)的。

是你收到的，還是開出去的？

2024-12-11

分析原錯(cuò)誤發(fā)票情況 10?月份開具了錯(cuò)誤金額的普通銷售發(fā)票，由于是出口退稅公司且銷項(xiàng)稅免稅，當(dāng)時(shí)在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下：假設(shè)銷售商品，原錯(cuò)誤分錄（假設(shè)金額為?A）：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?A 這里沒有涉及銷項(xiàng)稅，因?yàn)槭敲舛愪N售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票時(shí)，賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）?-?A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯(cuò)誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發(fā)票假設(shè)重新開具的正確發(fā)票金額為?B，賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）B 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?B 財(cái)務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯(cuò)誤金額的賬務(wù)記錄，然后按照重新開具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個(gè)過程中，由于是免稅銷售，不涉及銷項(xiàng)稅的調(diào)整。

2024-12-04

那這樣處理是正確的對(duì)的。

2023-12-28

?你好；? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?

2022-07-07

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