老師我們有兩個(gè)員工休長(zhǎng)假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個(gè)做憑證我該怎么做呢？要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號(hào)是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢？老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝

建筑企業(yè)掛靠：c沒有資質(zhì)，掛靠在B公司于A公司坐生意，現(xiàn)在A打款400給B，B扣下100管理費(fèi)，轉(zhuǎn)款300給C，站在C的立場(chǎng)，應(yīng)該怎么做賬呢？借：銀行存款300，工程施工100；貸方記哪個(gè)科目呢？我們主管說為了過賬，方便以后能查到這個(gè)項(xiàng)目真正的金額是多少，還需要做一個(gè)分錄借.......400；貸.......400，我不太明白，寫什么科目上，麻煩老師解答一下，謝謝。

企業(yè)收到了10萬的注冊(cè)資本金 轉(zhuǎn)給了個(gè)人70116商務(wù)費(fèi)跟11160客戶酒水兩筆出去，扣了11，12月的社保2890.42 ，10月工資3636 11月工資3877以及銀行利息3.19 賬戶之前剩余2950.07 現(xiàn)在余額11273.84那我應(yīng)該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表表才能平呢 分別填入哪些科目呢 企業(yè)目前還沒有財(cái)務(wù)軟件 能麻煩老師詳細(xì)一點(diǎn)說可以嗎

某工商銀行2021年5月7日發(fā)生下列業(yè)務(wù)，根據(jù)資料編制當(dāng)日會(huì)計(jì)分錄。（1）某工商銀行接到開戶單位勝利公司交來的信匯憑證，金額8000元，收款人為省外同系統(tǒng)開戶的集團(tuán)公司，審核無誤，辦理轉(zhuǎn)賬。（2）某工商銀行收到王亮交來的現(xiàn)金60000元及電匯憑證，匯入行為省外同系統(tǒng)的解放路支行，審核憑證無誤后，收取現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬。（3）某工商銀行收到省外臨江支行的報(bào)單及信匯憑證三、四聯(lián)，報(bào)單金額為6000元，收款人是本行開戶的甲公司，審核無誤后，辦理轉(zhuǎn)賬。（老師這是全部題目，就做一下這3個(gè)問題的會(huì)計(jì)分錄）

根據(jù)出納交來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號(hào)之前與會(huì)計(jì)交接上個(gè)月整理核對(duì)清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對(duì)賬單、工資表等。收到出納交來的原始憑證后我便開始核對(duì)發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專注，出錯(cuò)很麻煩，比如同一天開具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對(duì)之前要將發(fā)票進(jìn)行分類且不能出錯(cuò),不然會(huì)導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對(duì)不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會(huì)出現(xiàn)發(fā)票已開，而銀行沒有人賬或收到客戶的匯款而沒有及時(shí)開票等情況，這時(shí)就要把沒有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒有做好區(qū)分，也會(huì)導(dǎo)致金額核對(duì)不上。