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• 老師，員工出差，住宿的費用超過公司標準了，但是開了專票回來，公司只給報一部分，還有一部分不給報銷，這張專票公司能正常抵扣增值稅不？做賬的時候怎樣處理？報銷金額和稅額對不上怎樣處理？

• 本廠產品送給員工，怎樣做賬

• 現發(fā)現以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除，另需要補交所得稅500元，如何做賬

• 請問 托育機構的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收

• 你好老師，長期應付款和長期借款的區(qū)別是什么？

• 我們最大小核桃饃的，我們的標簽都叫核桃饃，只是在凈含量上加以區(qū)分，這個開票的時候是要跟著標簽產品名稱走，還是開大核桃饃，小核桃饃也可以

• 老師，使用權資產和租賃負債那里計算遞延費用具體是怎么計算的，分錄又是什么

• 老師，請問法人的房子出租給公司，法人需要繳納什么稅？