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小規(guī)模企業(yè)增值稅如何計(jì)提?

2024-12-10 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-10 10:53

你好,按照1%計(jì)提,如果季度低于30萬普票全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算

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快賬用戶6465 追問 2024-12-10 11:39

我在做收入的時(shí)候貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就是計(jì)提增值稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-10 11:40

是的,你說的是正確的這里

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快賬用戶6465 追問 2024-12-10 13:11

老師,想再問一下小規(guī)模企業(yè)每個(gè)月需要再計(jì)提附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-10 13:12

有增值稅就計(jì)提附加稅,沒有不需要計(jì)提

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快賬用戶6465 追問 2024-12-10 13:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-10 13:39

不客氣,祝你工作順利

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你好,按照1%計(jì)提,如果季度低于30萬普票全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算
2024-12-10
不用計(jì)提的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 這個(gè)是確認(rèn)收入的, 如果需要交的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-08-09
你好,借,應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-04-10
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-09-17
可以按照以下分錄進(jìn)行處理: 1.計(jì)提企業(yè)所得稅: ● 借:所得稅費(fèi)用 ● 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 這一步驟是為了將本季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益,并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)。 1.計(jì)提增值稅:對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,增值稅通常是按照銷售額和征收率計(jì)算的,不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。因此,在季末計(jì)提增值稅時(shí),可以按照以下分錄進(jìn)行處理: ● 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ● 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2024-01-13
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