賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際抵扣了，賬上該怎么調(diào)整

那么當(dāng)時(shí)你做了什么科目呢？

我當(dāng)時(shí)就直接入了費(fèi)用了， 但是這個(gè)票不能抵 然后我抵扣了之后相當(dāng)于就是把原本的待認(rèn)證轉(zhuǎn)到了進(jìn)像，就多轉(zhuǎn)了唄 ，然后我是不是要把那個(gè)借記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 ，貸記應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 把它轉(zhuǎn)出來 然后到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 再把這個(gè)不該抵扣的這個(gè)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 就是申報(bào)報(bào)表的時(shí)候

當(dāng)時(shí)直接做費(fèi)用了就不需要做賬了只是申報(bào)是在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

但是我多把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額了呀，這個(gè)怎么調(diào)整

當(dāng)時(shí)都沒做進(jìn)項(xiàng)，你怎么就轉(zhuǎn)到未交增值稅了？把你的分錄列出來看看？

我是發(fā)票認(rèn)證多少就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)稅額多少，那張不能抵扣的發(fā)票本來就不在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面，結(jié)果我抵扣了，是不是會(huì)導(dǎo)致多吧待認(rèn)證的稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里了呢

是呀，現(xiàn)在你要把虛假做的結(jié)轉(zhuǎn)做平，不知道你做了些啥科目

我就是比方說這個(gè)票不該認(rèn)證 ，但我認(rèn)證了，認(rèn)證它不是有進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)了嗎 ，我就是借記進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

那么現(xiàn)在你就做 借：記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 把這個(gè)科目沖平 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)貸方余額怎么處理