老師，請問小規(guī)模納稅人開出外經(jīng)證，開的是1個點的建筑服務類普票，金額價稅合計是15萬，請問是否需要預繳增值稅和企業(yè)所得稅？
同學你好，這個需要的： 增值稅：需按 3% 預征率預繳，不含稅金額約 148514.85 元，預繳增值稅約 4455.45 元（無分包款情況）。 企業(yè)所得稅：若跨地區(qū)經(jīng)營，按項目實際經(jīng)營收入（約 148514.85 元）的 0.2% 預繳。
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建筑預繳增值稅的問題，老師我開了外經(jīng)證，開了普票20多萬，我是小規(guī)模，季度可以免征增值稅的，跨市了，那我還需要預繳一個點的增值稅嗎？謝謝
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建筑預繳增值稅的問題，老師我開了外經(jīng)證，開了普票20多萬，我是小規(guī)模，季度可以免征增值稅的，跨市了，那我還需要預繳一個點的增值稅嗎？謝謝 不交稅外經(jīng)證可以不開嗎？
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請問小規(guī)模建筑行業(yè)，8月份開票3%的普票135萬元，3%專票118萬元，合計253萬元，已經(jīng)超過了季度免征額，請問小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅？例如，分包開回來有普通發(fā)票勞務費80萬，請問這個勞務票是否可以扣除后去再計算增值稅？
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請問老師小規(guī)模企業(yè)，建筑發(fā)生地在外地，但是開的是不需要繳納增值稅及附加稅的普票，那還需要申請外經(jīng)證？
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老師，請問小規(guī)模納稅人開出外經(jīng)證，開的是1個點的建筑服務類普票，金額價稅合計是15萬，請問是否需要預繳增值稅和企業(yè)所得稅？
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老師，一個季度沒超過30萬也要預繳增值稅和所得稅嗎？而且開的是普票
季度銷售額未超 30 萬的普票，一般不用預繳增值稅。 企業(yè)所得稅的話，若是跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)，可能要按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 預繳。
老師您的意思是，對于小規(guī)模納稅人，跨區(qū)域的季度不含稅收入沒有超過30萬，就不用預繳增值稅，但是企業(yè)所得稅不論開了多少，只要跨區(qū)域了，就要預繳企業(yè)所得稅，是嗎？
增值稅：小規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營，即使季度不含稅收入未超 30 萬，但建筑服務仍可能要按規(guī)定預繳；非建筑服務一般不用預繳。 企業(yè)所得稅：跨區(qū)域經(jīng)營建筑業(yè)務，不論開票多少，一般要按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 預繳。