老師，您好。我們公司收到稅務(wù)局的收到發(fā)票的異常通知，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這種問題需要把整張發(fā)票的分錄都紅沖嗎？還是直接把進(jìn)行稅轉(zhuǎn)入到費(fèi)用中就可以？
直接把進(jìn)行稅轉(zhuǎn)入到費(fèi)用中，如果能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
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你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過 （讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 后來去問了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎？ 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師，我們公司是采購方，4月銷售方給我們開的一張票是錯(cuò)的，他們紅沖重新開了，我做賬要把四月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那電子稅務(wù)局四月份勾選過的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎，還是只要拿到的新票勾選就可以？
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您好老師，我想咨詢一下我們公司有個(gè)人開具的收購發(fā)票，但是稅局監(jiān)控到這個(gè)人有公司，現(xiàn)在讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種情況把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，這個(gè)發(fā)票是有效還是無效的。成本需要轉(zhuǎn)出嗎
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老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開，請(qǐng)問一下，4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師，還是同一問題，到底需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會(huì)計(jì)分錄嗎？還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面
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老師，您好。我們公司收到稅務(wù)局的收到發(fā)票的異常通知，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這種問題需要把整張發(fā)票的分錄都紅沖嗎？還是直接把進(jìn)行稅轉(zhuǎn)入到費(fèi)用中就可以？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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在之前月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這個(gè)月因?qū)Ψ蕉悇?wù)異常，要求我們將抵扣的做轉(zhuǎn)出
關(guān)鍵是能否重新開票取得進(jìn)項(xiàng)？如果能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
還有一個(gè)問題，我們收到供貨商給我們開的維修的發(fā)票，我們需要供貨商去客戶那邊維修，設(shè)備是客戶的，這筆費(fèi)用客戶需要付費(fèi)給我們，那我們收到供貨商的發(fā)票（維保時(shí)間2024.11-2024.11）是要記入主營業(yè)務(wù)成本嗎？需要分?jǐn)偘丛掠浫雴幔?
那個(gè)跨年的費(fèi)用，需要按月分?jǐn)傆?jì)入成本
這個(gè)現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方，稅務(wù)的意思是對(duì)方異常解除后我們還可以重新認(rèn)證，不用重新開發(fā)票
關(guān)于成本那個(gè)，我們收入應(yīng)該也是一次性給對(duì)方開維保費(fèi)用，這個(gè)還用分?jǐn)倖幔?
那么只能計(jì)入費(fèi)用了，成本還是正常攤銷，只是不能稅前扣除