老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師好，之前的已經(jīng)完工了的項(xiàng)目，用了A單位的商砼，之前也沒有開發(fā)票，也沒有掛賬，現(xiàn)在 A欠B款，我們需要簽訂一個(gè)三方委托付款協(xié)議，由我單位來把款付給 B，現(xiàn)在關(guān)鍵是協(xié)議還沒寫好。估計(jì)發(fā)票也難以要回來，B是個(gè)自然人，老板上個(gè)月問我的時(shí)候，我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧，現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了，才發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)根本沒有暫估，您說現(xiàn)在暫估，然后同時(shí)再做委托付款，行嗎？如果沒有付款協(xié)議，我寫個(gè)情況說明，讓老板簽字，行嗎？

老師好，之前的已經(jīng)完工了的項(xiàng)目，用了A單位的商砼，之前也沒有開發(fā)票，也沒有掛賬，現(xiàn)在 A欠B款，我們需要簽訂一個(gè)三方委托付款協(xié)議，由我單位來把款付給 B，現(xiàn)在關(guān)鍵是協(xié)議還沒寫好。估計(jì)發(fā)票也難以要回來，B是個(gè)自然人，老板上個(gè)月問我的時(shí)候，我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧，現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了，才發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)根本沒有暫估，您說現(xiàn)在暫估，然后同時(shí)再做委托付款，行嗎？如果沒有付款協(xié)議，我寫個(gè)情況說明，讓老板簽字，行嗎？

老師好！我這里有這么個(gè)事，公司跟一個(gè)人借了2萬元，還的時(shí)候，還了3萬元，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額，在其他應(yīng)收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調(diào)整一下，把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去，摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師