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我公司法人有兩個公司，一個小規(guī)模一個一般納稅人，進(jìn)貨都是一般納稅人進(jìn)的，然后銷售兩個公司都有，現(xiàn)在小規(guī)模只有收入和暫估的成本，沒有進(jìn)項票，可以直接所得稅匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎，還是應(yīng)該一般納稅人公司給小規(guī)模公司就小規(guī)模銷售的貨物開銷項票，直接開票的話會不會有虛開發(fā)票的風(fēng)險

2024-11-22 23:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-11-22 23:03

您好，1.小規(guī)?？梢灾苯铀枚悈R算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額，但這個不合算的， 2.一般納稅人公司給小規(guī)模公司就小規(guī)模銷售的貨物開銷項票，沒有風(fēng)險，本來也是小規(guī)模賣出的，他不買進(jìn)就沒有東西可賣嘛，要做個合同，一般人賣給小規(guī)模

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所得稅匯算清繳調(diào)增 小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項發(fā)票，所得稅匯算清繳時，對于沒發(fā)票的成本費用要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 一般納稅人開票給小規(guī)模納稅人 有真實貨物銷售業(yè)務(wù)可以開票，不屬于虛開；沒有真實業(yè)務(wù)就開票屬于虛開，是違法的。要確保業(yè)務(wù)真實，最好建立規(guī)范內(nèi)部交易流程，有完整交易證明材料。
2024-12-12
您好，1.小規(guī)?？梢灾苯铀枚悈R算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額，但這個不合算的， 2.一般納稅人公司給小規(guī)模公司就小規(guī)模銷售的貨物開銷項票，沒有風(fēng)險，本來也是小規(guī)模賣出的，他不買進(jìn)就沒有東西可賣嘛，要做個合同，一般人賣給小規(guī)模
2024-11-22
同學(xué)你好 自己做自己的賬 要有成本發(fā)票的
2024-11-22
您好！小規(guī)模有銷無進(jìn)有虛開發(fā)票的風(fēng)險。
2022-10-10
你好，你的意思進(jìn)項開給一般人，然后一般人開給小規(guī)模，小規(guī)模在往外開具嗎
2022-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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