貨沒到、票也沒到，但是預付了貨款。如果有這種情況，做賬借：預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸：銀行存款 ?（應付賬款和預付賬款可以只用一個科目，應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款，借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。） ???等發(fā)票、貨物到，做入庫，沖應付賬款/預付賬款。借：庫存商品 ?貸：預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬，就能知道誰家的貨物還沒到，是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師，這樣做對嗎？

老師請問下公司購買商品，不是用公司對公賬號付款，是員工墊付之后直接用發(fā)票報銷的，這種怎么做分錄呢，還需要走預付賬款過一下嗎？ 借，預付賬款～？ 貸：銀行存款 借：管理費用 應交稅費 貸：預付賬款嗎？ 這樣的話我預付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢

老師，我們有個廠房正在建設，期間買了一些建設用輔件，需要先入庫，然后付款，最后出庫使用，請問我的分錄這樣對不對（不考慮稅金的情況下） 1、入庫時 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應付賬款—*** 3000 2、付款時 借:應付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領用時 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房

老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應該是可以的，但是您看我這樣做分數(shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？

#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品，同一個廠家，前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票，做的是借預付賬款，貸銀行存款，借低值易耗品，貸預付賬款，這個月又先開的票付款，后到的貨，這想用科目過度的話用啥？還是直接借低值易耗品，貸銀行存款，這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧？