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老師好,1月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額270,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄就是-270是嗎

2024-11-14 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-14 15:06

可以那樣子的,沒問題的

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快賬用戶4466 追問 2024-11-14 15:07

那我2月份抵扣了怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-11-14 15:09

沒有特殊科分錄,正常申報(bào)抵扣了就行

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快賬用戶4466 追問 2024-11-14 15:10

這筆不用做賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-14 15:13

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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可以那樣子的,沒問題的
2024-11-14
同學(xué)你好 這個(gè)不是負(fù)數(shù)的
2021-02-23
你好,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就直接在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目核算就可以的
2020-05-29
是的,就是那樣顯示的哈
2023-08-10
你好,你這張發(fā)票沒有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
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