老師您好，5月份有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就差這個(gè)金額，這是對嗎？
你好，你看下是不是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，如果是的話，正確。
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Q
請問：我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票，所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額，但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計(jì)算進(jìn)去，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平，差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額，我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做？
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Q
老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù)，是怎么回事啊
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Q
老師：你好！待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表上的不一致怎么調(diào)？這個(gè)是前期的會(huì)計(jì)從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的就沒有入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)二級(jí)科目了。然后這邊又還有個(gè)2021年5月份前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額在賬上面，請問這種情況要怎么處理
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Q
老師您好，5月份有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就差這個(gè)金額，這是對嗎？
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Q
你好老師，我上個(gè)月做了待認(rèn)證抵扣稅額，然后資產(chǎn)負(fù)債表提示應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)，這是對的？
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老師，我們開房租發(fā)票，數(shù)量，單價(jià)怎么填，一年房租收了8372？
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老師，我是小白，怎么看？沒聽懂
你好，那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)金額，借方余額是多少？是不是這個(gè)金額正好等于其他流動(dòng)資產(chǎn)？
老師您好，沒認(rèn)證的發(fā)票能不能先不入賬，認(rèn)證時(shí)在入可不可以？
如果屬于費(fèi)用的話，最好做帳你沒有認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
是采購的庫存商品
那商品你當(dāng)月銷售嗎？不需要銷售的話可以，但是就是你的庫存商品賬實(shí)不符
老師，去年交的所得稅因多繳原因退回來了，這個(gè)月怎么做分錄？
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
這兩筆都得做是吧？
對的，是的，是這么做的
謝謝老師的耐心指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快。