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您好，這個(gè)問題郭老師沒回答推給我了。首先設(shè)備被盜屬于管理上的疏漏導(dǎo)致的，進(jìn)項(xiàng)稅是需要轉(zhuǎn)出的，如果是自然災(zāi)害就不需要了。賬務(wù)處理：借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 收到賠償，借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，做年終所得稅清算時(shí)，納稅調(diào)增。

2024-11-13

現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格多少的

2024-11-13

您好！對(duì)于這種情況，您可以這樣入賬處理：首先，確認(rèn)資產(chǎn)已經(jīng)丟失并且無法找回。然后，將設(shè)備的凈值（原值120萬減去已折舊的50萬，即70萬）作為損失金額，記入損失賬戶。對(duì)方賠償?shù)?0萬作為其他收入記入財(cái)務(wù)賬簿。這樣既體現(xiàn)了損失，也體現(xiàn)了賠償收入。希望這能幫到您！

2024-11-06

您好！對(duì)于設(shè)備丟失的情況，首先要對(duì)原有設(shè)備的賬面價(jià)值進(jìn)行處理。設(shè)備原值120萬，累計(jì)折舊50萬，賬面價(jià)值為70萬。對(duì)方賠償20萬，可以這樣入賬：借：其他應(yīng)收款 20萬（或者應(yīng)收賠償款）累計(jì)折舊 50萬貸：固定資產(chǎn)清理 120萬營(yíng)業(yè)外收入 50萬關(guān)于賠償款，通常情況下，接收賠償款不需要開具發(fā)票，因?yàn)樗琴r償性質(zhì)的收入，不屬于銷售行為。

2024-11-06

?你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理： ? ? 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? 貸：固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn)： ? ? 借：銀行存款 ? ? 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益： ? ? 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? 貸：資產(chǎn)處置收益注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理）

2024-04-11

快賬用戶2480 追問 2024-11-13 17:14

老師，我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也是這樣入賬嗎？這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外的金額不能抵扣企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？老師？我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是哪些金額需要做轉(zhuǎn)出？老師？我第一次遇到，煩請(qǐng)老師指導(dǎo)一下

齊紅老師解答 2024-11-13 17:20

我們會(huì)計(jì)核算只要反應(yīng)業(yè)務(wù)就行了，肯定不能稅前扣除的，預(yù)繳所得稅申報(bào)可以，年終得調(diào)增。你可以以凈值比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，事先給稅務(wù)局說一下，把資料準(zhǔn)備好。

快賬用戶2480 追問 2024-11-13 17:24

老師的意思是，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，需要提前給稅務(wù)局通知一下嗎？

齊紅老師解答 2024-11-13 17:34

不是通知，是溝通，現(xiàn)在金稅四大數(shù)據(jù)太厲害了，萬一你們的增值稅提示異常，解決起來不是更快點(diǎn)么。

快賬用戶2480 追問 2024-11-13 17:35

但是老師，我固定資產(chǎn)買的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和合同啊，我可以當(dāng)做賣出設(shè)備啊，這樣就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

齊紅老師解答 2024-11-13 18:12

你需要合同流資金流發(fā)票流一致，發(fā)票最好開給個(gè)人或者個(gè)體戶，納稅申報(bào)表上固定資產(chǎn)變動(dòng)不超過50%。收到的賠償款可能不能上賬了。我能想到的大概這些，可能還是有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，畢竟是賣生產(chǎn)設(shè)備。

快賬用戶2480 追問 2024-11-13 19:01

老師，我們?cè)O(shè)備現(xiàn)在沒有任何使用價(jià)值了，就可以當(dāng)做廢品處理了，賣給個(gè)人，公司怎么給個(gè)人開票呢？收到的賠償款就是個(gè)人付給我們的設(shè)備款啊，可以入賬的

齊紅老師解答 2024-11-13 19:40

給自然人開普票，做無票收入也行。購(gòu)買方填個(gè)人姓名，納稅人識(shí)別號(hào)填身份證號(hào)碼也可以不填。我們加油站公司都是這樣給個(gè)人要票，開發(fā)票的，其他的應(yīng)該都一樣吧。