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老師你好,我想問一下 我上月勾選的進項稅額比銷項大,那勾選多余的那部分進項怎么處理 分錄怎么做

2024-11-13 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 12:03

你好!如果進項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進項稅額做特別處理,只需按正常流程進行進項稅額的入賬即可。

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快賬用戶3170 追問 2024-11-13 12:42

你好老師 當月已經(jīng)勾選的進項,大于當月的銷項了,也不用做特別處理么

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齊紅老師 解答 2024-11-13 12:43

是的,不需要做特別處理。當月如果進項稅額大于銷項稅額,超出的部分可以自動結(jié)轉(zhuǎn)到下個月繼續(xù)使用,或者在符合條件的情況下申請退稅。在會計處理上,只需確保正確記錄進項稅和銷項稅即可。

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你好!如果進項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進項稅額做特別處理,只需按正常流程進行進項稅額的入賬即可。
2024-11-13
你好,做賬的話是這么做的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
2024-06-06
同學(xué)你好,什么原因?qū)е碌??是否有無票收入?
2024-06-29
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-09
您好 申請統(tǒng)計的時候會顯示合計金額 可以進去勾選大概這么多金額的進項票
2021-09-30
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