你好!如果進項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進項稅額做特別處理,只需按正常流程進行進項稅額的入賬即可。
老師 那個進項抵扣勾選 是進去看看有什么可以勾選的進項發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會顯示那個合計金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬,我可以進去勾選大概這么多金額的進項票嗎?
。怎么做分錄? 老師,本月進項大于銷賬,有一部分勾選認證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做到
老師你好,請問一下我勾選發(fā)票,我進項票收到一張負數(shù)發(fā)票那我勾選發(fā)票是不是要多勾選一點,比如我這個月需要勾選進項票3萬,我的負數(shù)發(fā)票稅額是1萬,那我這個月勾選進項票是不是要4萬
你好老師,進項稅可抵扣的專票沒勾選完,然后勾選申報的進項也有一點留底,相當進項大于銷項沒繳稅,那分錄我賬務(wù)處理的分錄要怎么做呢?
老師,如果我每個月都想要交一點增值稅,那進項抵扣勾選的金額又太大,無論怎么勾選進項都大于銷項,那怎么搞?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
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你好老師 當月已經(jīng)勾選的進項,大于當月的銷項了,也不用做特別處理么
是的,不需要做特別處理。當月如果進項稅額大于銷項稅額,超出的部分可以自動結(jié)轉(zhuǎn)到下個月繼續(xù)使用,或者在符合條件的情況下申請退稅。在會計處理上,只需確保正確記錄進項稅和銷項稅即可。