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Q

。怎么做分錄? 老師,本月進(jìn)項大于銷賬,有一部分勾選認(rèn)證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做到

2023-12-16 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-16 14:56

您好,這也算,進(jìn)項大于銷項的? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? ? 差額 應(yīng)交稅費? 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額

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快賬用戶5732 追問 2023-12-16 14:58

未勾選的那部分如何做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-16 14:59

那一部分的話做借方的應(yīng)交稅費貸認(rèn)證進(jìn)項稅額

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快賬用戶5732 追問 2023-12-16 14:59

那貸方了

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齊紅老師 解答 2023-12-16 15:00

你肯定是購買商品了呀,貸方要么是銀行存款,要么是應(yīng)付賬款

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快賬用戶5732 追問 2023-12-16 15:01

哦哦,對,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-16 15:01

不客氣的,祝您開心

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您好,這也算,進(jìn)項大于銷項的? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? ? 差額 應(yīng)交稅費? 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額
2023-12-16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-07-05
你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
2024-02-04
你好! 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費…未交增值稅(不用交稅,留抵) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-02-21
你好!如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進(jìn)項稅額做特別處理,只需按正常流程進(jìn)行進(jìn)項稅額的入賬即可。
2024-11-13
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