老師您好，請問一下，我們公司2022年1-12月一整年凈利潤是負數(shù)-2萬元，到了2023年1-3季度盈利了1萬元，請問在2023年1-3季度預繳企業(yè)所得稅時要交企業(yè)所得稅嗎？

請問一下老師我們公司2023年第一季度凈利潤380萬元，請問這個企業(yè)所得的稅率是多少呢？要交多少企業(yè)所得稅款呢

我們2023年12月份取得一張專票，已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ，就把這張發(fā)票紅沖了，又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益，貸 應付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬?，F(xiàn)在我們報國稅的財務(wù)報表，他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導致最后的凈利潤不對我的問題一：我們做的賬務(wù)處理對不對？問題二：軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎？本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬，如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益

老師，我在本月報稅時，利潤表的凈利潤利今年虧損6千多，去年年底虧損是4萬多，今年沒有一筆收入，咋還比去年虧損的少了？我報表里哪個地方的問題？請教！

老師，我們申報了一個政府項目，從2023年開始到2025年三年，2022年12月份凈利潤是-28萬，2023年凈利潤是90萬元，請問2023年新增凈利潤是多少？ 但是2024年截止10月份凈利潤是-42，2024年請問新增凈利潤是多少？