老師，有一筆款，我們開票了一直在賬上掛著，對(duì)方是把前打到領(lǐng)導(dǎo)的私戶上了，現(xiàn)在要平這比賬，應(yīng)該怎么做分錄呢
你好，這個(gè)你借其他應(yīng)收款-領(lǐng)導(dǎo)，貸應(yīng)收賬款-客戶
貸：其他應(yīng)付款-法人
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老師，我公司有筆打款13萬的帳，本應(yīng)對(duì)私打，對(duì)方直接為客戶開普票，我們確公對(duì)公打的。對(duì)方?jīng)]給我們開增票，所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了，我們和對(duì)方也早無業(yè)務(wù)往來，它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了？
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我公司在兩年前有一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方給我司開具的普通發(fā)票沒有收到，現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)聯(lián)系不上，導(dǎo)致賬面應(yīng)付賬款掛著這筆錢，怎么做能平呢？請(qǐng)老師具體解答下。
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請(qǐng)問一下，我們公司上個(gè)月底收到一筆平臺(tái)誤打入的款，我應(yīng)該怎么做賬呢？之前做的銷售收入。但這筆錢是對(duì)方公司忘了關(guān)平臺(tái)，錢就又到我們公司了，現(xiàn)在對(duì)方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個(gè)對(duì)公賬戶， 請(qǐng)問這兩筆進(jìn)出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝
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老師 現(xiàn)在有個(gè)問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整 該怎么寫分錄呢
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老師，我有一筆平臺(tái)保證金，前一個(gè)會(huì)計(jì)是從對(duì)私到出去的，現(xiàn)在平臺(tái)通過對(duì)公賬戶給我打回來了，我掛的其他應(yīng)收的貸方，現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了，因?yàn)闆]有票據(jù)，以前也不是從對(duì)公賬戶打的，我要怎么調(diào)這筆賬呢？做營(yíng)業(yè)外收入？
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎？5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
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帶扣職工電費(fèi)怎么做賬？這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的，對(duì)方工資先打入我們私賬，我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬？
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老師好，一般納稅人，采購貨款付了80%，現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了，還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票，賬面兒要怎么做？
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@董老師，晚上好，請(qǐng)問在線嗎
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老師，分錄可以這樣寫嗎？憑證后面需要附什么嗎？
你好，這個(gè)讓你寫個(gè)證明讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
證明老師怎么寫啊，麻煩您詳細(xì)說下，謝謝您了
你就寫一個(gè)證明，證明你老板已經(jīng)代收了這筆貨款。
具體咋寫啊，關(guān)鍵是這個(gè)？之前我沒遇到過啊
你好，法人代表代收貨款證明 茲證明，[法人代表姓名]，作為[公司名稱]的法定代表人，于[具體日期]代收客戶[客戶名稱]支付給[公司名稱]的貨款，金額為[具體金額]元。該款項(xiàng)將轉(zhuǎn)入[公司名稱]指定賬戶，確保資金安全及合規(guī)性。特此證明。 [公司名稱] [法人代表簽名] [日期]
老師，不是公司老板，是公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，也可以這樣寫吧，就是改下
你好，是的，方法是一樣的