您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題：會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

老師是這樣的，我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種，上個月去的，結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了，我也不知道進電子稅務(wù)局報稅才知道，但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，就前兩天開了3張票，我剛把它作廢了，我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效，還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報的時候，自動帶出來了需要進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請問我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎？把把稅務(wù)申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄： 借方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

老師，咨詢個問題， 我們公司是一般納稅人，2015年買了一臺設(shè)備，當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票；這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了，所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶； 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票，我有兩個問題不太確認(rèn)： 1、關(guān)于品名： 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”，我看了下之前買進并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”，我開票要按銷售合同來開，就和之前進項發(fā)票的品名不一致，這樣會不會有影響？ 2、關(guān)于稅率： 銷售合同上標(biāo)明稅率13%， 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎？ 我看到有政策說：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅，開具普通發(fā)票，不得開具專票。