Q
老師，如果本月收到了三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但本月未開具銷項(xiàng)發(fā)票。這三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣認(rèn)證，可以不做賬嗎？待到什么時(shí)候勾選的時(shí)候在做賬？還是說當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，必須當(dāng)月做賬，稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）？
2024-10-26 07:18
2024-10-26 07:21
您好，是后一種處理，權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們要入賬的，只是進(jìn)項(xiàng)稅不勾選
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那這樣應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表里就是借方有余額了，這樣沒關(guān)系嗎？
您好，有借方余額很正常的嘛，可以是留抵稅
如果不做賬也沒關(guān)系嗎？
留抵稅多了，出現(xiàn)在報(bào)表上。稅務(wù)局會(huì)稽查嗎？
您好，不作賬不可以：1.權(quán)責(zé)發(fā)生制? 2.跨年費(fèi)用就不能入賬了 留抵稅多不會(huì)查，我們報(bào)表列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)，根本不在應(yīng)交稅費(fèi)科目
你的意思是留底進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎？分錄：借，其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
您好，不是，負(fù)債表科目的重分類，這是調(diào)表不調(diào)賬，沒有分錄的
只是說申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，把留底進(jìn)項(xiàng)稅額放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里，賬上還是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方，對嗎？
您好，是的，就是這樣的，