老師你好!我公司是一家超市，收到供應(yīng)商開具的水果免稅發(fā)票，我公司開出發(fā)票稅率是9，水果發(fā)票可以自行計算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

老師，我們是商貿(mào)行業(yè)，有兩家公司，一個一般納稅人，一個小規(guī)模，股東是相同的兩個人，法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進(jìn)價開票給小規(guī)模公司嗎？這樣是相當(dāng)于調(diào)貨嗎？因?yàn)槲覀児┴浬潭际?3%專票提供給我們

麻煩問問大家，我是一家商貿(mào)有限公司主要批發(fā)零售水泥業(yè)務(wù)。是一般納稅人企業(yè)。稅率是13%稅率。有單獨(dú)的運(yùn)輸公司。 現(xiàn)商貿(mào)有限公司和一家上市公司簽定了合同 對方單位要求一票制把運(yùn)費(fèi)和貨款開在一張票上。要求在商貿(mào)有限公司開具。這樣按稅法規(guī)定屬于混合經(jīng)營只能貨款及配送費(fèi)都開13%稅率。 請問老師如何歸避風(fēng)險。把配送費(fèi)開成9%稅率還能滿足對方要求。

老師，上午好，請問一般納稅人我開出去6%的稅率，客戶開給我的進(jìn)項(xiàng)是1%的稅率，進(jìn)貨含稅不變的情況下，對方肯協(xié)商，這樣我公司一般納稅人應(yīng)該讓對方退5%的錢嗎？

老師你好：我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi)，陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的，而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬購貨500件，如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借：庫存商品10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸：銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借：銀行存款22600 貸：主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)稅2600 另給超市陳列的商品100件，這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)（按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)） 借：主營業(yè)務(wù)成本11000 貸：庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對？