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小規(guī)模開具普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是什么？小規(guī)模開具專票會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2024-10-22 16:54
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-22 16:55

小規(guī)模專票和普票收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

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快賬用戶2007 追問(wèn) 2024-10-22 16:55

看不懂 呢

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快賬用戶2007 追問(wèn) 2024-10-22 16:56

小規(guī)模公司1.開具普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是什么？2. 小規(guī)模開具專票會(huì)計(jì)分錄怎么做？做技術(shù)服務(wù)的公司

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:58

都是一樣的價(jià)稅分離做賬，分錄就是前邊那些。是多個(gè)步驟，包括做賬，和計(jì)提附加

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2024-10-22
你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 小規(guī)模不管是開普通發(fā)票還是開專用發(fā)票，都是這個(gè)。
2024-10-22
根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)收入與增值稅
2023-02-17
你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-07-04
你好學(xué)員 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值是
2022-11-17
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