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小規(guī)模納稅人在季末進行增值稅申報繳納，9 月的賬務增值稅可以在季末（10 月申報期前）進行結(jié)轉(zhuǎn)，也可以在 9 月進行結(jié)轉(zhuǎn)，沒有嚴格的規(guī)定。如果已經(jīng)申報納稅但未進行結(jié)轉(zhuǎn)，一般情況下影響不大，但從會計核算的規(guī)范性角度考慮，建議進行結(jié)轉(zhuǎn)處理，以保持賬務清晰。如果要進行結(jié)轉(zhuǎn)，可以按照你提供的分錄進行結(jié)轉(zhuǎn)：借：應交稅費 - 應交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）貸：應交稅費 - 未交增值稅。

2024-10-21

你好同學，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，小規(guī)模納稅人也不需要用未交增值稅科目，只需要用應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模納稅人）科目。

2024-09-14

小規(guī)模收入主營業(yè)務收入=收款金額÷（1?1%）增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：借：應交稅費-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅計提附加應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-10-16

小規(guī)模不做這個你需要交稅嗎

2024-03-14

同學你好對的也要結(jié)轉(zhuǎn)的

2021-06-18

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老師，小規(guī)模10月季報，那我9月的賬務增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)不，借 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用） 貸 應交稅費-未交增值稅 ？我稅都報了，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，影響不安

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