老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

我公司是一家小規(guī)模公司，經(jīng)營電商平臺，該平臺上商家自行負責商品采購，銷售及發(fā)貨，我司只提供商家與消費者的平臺，我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票，我看了公司之前的賬是，借銀存，貸應(yīng)收；借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費；沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步，導(dǎo)致交的稅費都是全額的，那成本該如何確認呢？我現(xiàn)在會計分錄該如何做？關(guān)于消費者在平臺上消費，購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的，商家是否要開票，怎么開？

我們電商加工行業(yè) 自己的進銷存系統(tǒng)里面銷售訂單沒有價格 我這邊只能導(dǎo)出電商平臺已賣出的訂單來確認收入 但是訂單狀態(tài)是選擇交易成功還是選交易成功和賣家已發(fā)貨這個狀態(tài) 因為我們根據(jù)進銷存系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本 所以不知道訂單狀態(tài)選什么來確認收入

電商結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)倉庫沒有臺賬，京東平臺，拼多多平臺，按平臺導(dǎo)出數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，倉庫進銷存統(tǒng)計不不出來？怎么已從京東平臺提現(xiàn)100萬，9月要做收入？

從京東平臺貨款提現(xiàn)100萬，直接做收入，出庫結(jié)存成本怎么做啊，以倉庫進銷存數(shù)據(jù)估算，還以京東平臺數(shù)據(jù)？