我們A公司開發(fā)票給客戶，客戶把款付到我們B公司了，不把款退回客戶的情況下怎么操作
這種情況可能涉及到發(fā)票和賬戶的對應問題。首先，確保A公司開具的發(fā)票正確無誤。然后，與B公司溝通，確認款項支付情況及雙方財務流程。如果B公司已收到款項，A公司應向B公司提供相應發(fā)票，確保財務記錄一致。關鍵在于保持良好的內(nèi)部溝通和遵循財務規(guī)定。如有需要，可咨詢專業(yè)會計師獲取具體操作建議。
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客戶A公司給我司打款10萬，讓我們把貨款代付給B公司，B公司開票給A公司。作為我們來說怎么賬務處理？
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老師，我們開給客戶的發(fā)票，客戶一直沒付款，也不會付款了，現(xiàn)在公司要注銷，讓客戶把發(fā)票退回來，但客戶弄丟了，這個怎么處理？
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我們給客戶開票抬頭是A，客戶匯款到我們B賬戶上了，能不從我們賬戶B把款轉到A賬戶上？
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我想問一下，a客戶是我們客戶，b客戶是a的客戶，a在我們公司拿貨，例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元，這100元是我司應收a客戶的，然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶，b客戶會通過公帳把300元打給我們，我們負責開票，扣了稅點后，所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶，這過程，我怎么做分錄
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老師好，客戶退貨，我們也把款退給客戶了，客戶已經(jīng)把發(fā)票抵扣了，這種情況下是客戶開紅字信息表還是我們開？
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那A公司給客戶開的發(fā)票呢
A公司給客戶的發(fā)票應正常開具并寄送。若客戶付款至B公司而非A公司，需明確告知客戶發(fā)票將由A公司開具，并確認付款路徑與發(fā)票接收。確保A公司收到款項后及時提供發(fā)票，避免財務對賬問題。如遇復雜情況，建議咨詢財務顧問以確保合規(guī)操作。