您好老師，單位經(jīng)營(yíng)不好，第4季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒(méi)有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個(gè)人所得稅報(bào)了10和11月份工資金額，12月份0申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票利潤(rùn)表成本費(fèi)用也是0，別的還行，這個(gè)利潤(rùn)表和個(gè)人所得稅表能不能對(duì)比出來(lái)，有沒(méi)有什么不好的這樣報(bào)稅，謝謝老師

老師你好，問(wèn)問(wèn)：我們現(xiàn)在大概到月底有10萬(wàn)的利潤(rùn)，到10月份就要報(bào)企業(yè)所得稅了，我們這是分公司，沒(méi)有減免的政策 在后期的10.11.12月，就已經(jīng)停工了，只有管理人員的人工工資，沒(méi)有收入了，能不能10月不了企業(yè)所得稅，用這10萬(wàn)來(lái)發(fā)工資呢？ 怎樣做10月可以不了企業(yè)所得稅？

現(xiàn)在小微企業(yè)利潤(rùn)季度總額35萬(wàn)，應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎？然后我的按這個(gè)計(jì)算應(yīng)納稅額，填寫(xiě)季度所得稅表，報(bào)表中提示不用繳稅，是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎？ 9月做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，但在這之后對(duì)方紅沖了，又重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦？新來(lái)的要重新認(rèn)證嗎 9月份來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn)，什么時(shí)候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息？

老師，我想問(wèn)下，每個(gè)月的內(nèi)帳的真實(shí)的利潤(rùn)是怎么計(jì)算的，比如，我們公司10月31日結(jié)束了，可是人家報(bào)銷(xiāo)都會(huì)在11月才來(lái)呀，也有一些結(jié)算也是11月才開(kāi)始10月的對(duì)賬，那費(fèi)用類(lèi)的就只能用9月的可以嗎，還有內(nèi)帳的稅費(fèi)怎么計(jì)算呀，稅費(fèi)都還沒(méi)有交呀，而且企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳的，也不按月來(lái)呀，這樣的一般算利潤(rùn)怎么算呢

老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?2月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里面費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的差不多有50萬(wàn)左右，但是也做成費(fèi)用了，等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調(diào)增。但是這個(gè)月需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?2月份財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)額來(lái)交個(gè)稅。這樣需要在12月份財(cái)務(wù)報(bào)表里面就納稅調(diào)增還是等匯算清繳時(shí)候呢