同學(xué),你好,有沒有開發(fā)票和發(fā)工資不存在沖突,員工的工資還是應(yīng)該按月發(fā)的。沒有繳社保,是不合規(guī)的,明年盡量規(guī)范起來。
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
您好老師,單位經(jīng)營不好,第4季度沒有開發(fā)票,但是還是發(fā)了10.11月份工資,12月份沒有發(fā)工資,單位3職工只發(fā)工資不繳納社保,個人所得稅報了10和11月份工資金額,12月份0申報,因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0,別的還行,這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來,有沒有什么不好的這樣報稅,謝謝老師
您好 現(xiàn)在個人所得稅是按年預(yù)繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅??墒怯幸粋€工人的工資表11月份做了5000工資,做12月份工資表做了4800,但是備注欄本應(yīng)該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資,但已經(jīng)發(fā)給銀行,且銀行也已經(jīng)代發(fā)了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎?
老師,財務(wù)報表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負(fù)數(shù)嗎,還有未分配利潤,我公司是在去年12月底成立,發(fā)了大家11月份的工資,但是沒有計提,目前報企業(yè)所得季報都過不去,因為沒有收入,為零,這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢,而且12月份是手工帳,報表就是負(fù)債表和利潤表就手填就可以吧
老師您好!我們是一般納稅人,公司9月份剛成立,9月份有一張費用發(fā)票,已認(rèn)證入賬。 10和11月沒有費用發(fā)票,只有銀行的一些流水(往來款、投資款、工資),而且10月和11月做的0申報,個稅11月不是0申報。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務(wù)費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細(xì)?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細(xì)?
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您好老師比如單位一個員工發(fā)3000工資,扣個人承擔(dān)保險部分335,到手2665元,我報個人所得稅的時候直接報2665還是3000元,還是報3000,后面扣減335元得2665,三條方案哪一條,謝謝老師
同學(xué),你好,應(yīng)該是計提工資3000
個人所得稅報3000,后面填寫?zhàn)B老保險和醫(yī)療保險扣除金額3000,減335,余2665元這樣嗎?
想法圖片給老師看看,發(fā)不出去
同學(xué),你好,個稅申報,只填寫,收入額寫3000,社保個人承擔(dān)寫335,其他就不寫了。
老師,填完了以后表上顯示是仨數(shù)3000,335,2655是不是,335需要分開區(qū)分醫(yī)保和社保嗎?
我發(fā)給你的圖片可以看的到嗎?
同學(xué),你好335要分明細(xì)填寫的。