老師，請問一下公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，12月份的財務(wù)報表里面費用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右，但是也做成費用了，等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調(diào)增。但是這個月需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，看12月份財務(wù)報表的凈資產(chǎn)額來交個稅。這樣需要在12月份財務(wù)報表里面就納稅調(diào)增還是等匯算清繳時候呢
你好，匯算清繳調(diào)整就行。
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老師，公司11月份購進汽車不含稅54萬，政策規(guī)定可以一次性折舊進費用，賬務(wù)處理會做，就是我12月份全部折舊完，問題一:報表有沒有需要填的？（比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊，) 問題二:如果平常的報表不需要填，是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去？是納稅調(diào)增嗎？如果納稅調(diào)增了的話，還要補交企業(yè)所得稅，這個政策也沒啥意義，企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
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老師，請問一下匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無票收入，同時更正了12月份的財報個企業(yè)所得稅報表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補繳我補進去的那筆無票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺不對，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)？ 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子??？
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老師，我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導(dǎo)致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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怎么核對自己做的憑證對不對
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那個稅還是按照12月份財務(wù)報表來計算，是嗎？后面?zhèn)€稅還需要調(diào)整嗎？
是的是的，需要調(diào)整。
公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，還需要補交個稅嗎
你好，議價的或者是公司有盈利的需要。
公司轉(zhuǎn)讓到另一個公司，都是同一個老板。我意思是稅務(wù)局會讓我們補交個稅不
你是a公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司嗎？如果是的話，這個不需要交個稅，交的是企業(yè)所得稅。
如果A公司轉(zhuǎn)讓到B公司，只交企業(yè)所得稅嗎，不需要交個稅嗎？
是的，對的，這個不需要交個稅的，個人轉(zhuǎn)讓才交個稅。
公司是這種情況。現(xiàn)在的公司要轉(zhuǎn)讓到上海公司，老板是同一個老板，但是法人不同，現(xiàn)在被轉(zhuǎn)讓的公司的法人不是老板，上海的公司法人是老板，現(xiàn)在是要把老板不是法人的公司轉(zhuǎn)讓100%到上海公司
只能是股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 和法人沒有關(guān)系
轉(zhuǎn)讓方公司股東和受讓方公司股東都是同一個老板。轉(zhuǎn)讓方公司100%轉(zhuǎn)讓到上海公司，這樣是交什么稅呢
溢價轉(zhuǎn)讓的，需要交企業(yè)所得稅、印花稅，其他的只需要交印花稅。
企業(yè)所得稅那就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓時候交1次，匯算清繳又交一次是嗎。
你好轉(zhuǎn)讓繳納了 匯算清繳不重復(fù)交
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納企業(yè)所得稅，小微企業(yè)是按5%計算還是25%計算呢
安百分之5小型微利企業(yè)的稅率呀。