老師， 是用資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初余額+利潤表中本年累計金額中的凈利潤？ 比方：資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初余額69155.66元，本年累計凈利潤是-153442.55元， 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末余額數(shù)是多少？

你好，這個你是負(fù)數(shù)就相減就可以了。

老師，是153442.55-69155.66=84286.89？ 對嗎？

你好，這個是負(fù)數(shù)啊。不是正數(shù)。

是-84286.89元？是嗎？

嗯你好是的就是這樣子的

謝謝 老師，增值稅申報表主表，其中應(yīng)稅貨物銷售額 本年累計數(shù)與上面填寫一樣數(shù)值嗎？

上面填寫的數(shù)字，你說的上面是哪里？

第2行本年累計數(shù)與第1行本年累計數(shù)是一樣的嗎？

你好，這個不一定，因為你第一行是234行的合計數(shù)。

第2個月第2行本年累計數(shù)是1月至2月的合計數(shù)嗎？

你好，是的，是1~2月的累計。

好，謝謝老師。 增值稅申報表上期末留抵稅額2702.27元，請問老師，2702.27元與資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)交稅費期末余額數(shù)是一樣的？

你好，應(yīng)交稅費它會涉及到很多下級科目，而期末留抵稅額只是其中的一個下級科目而已。

公司9月報表只有未抵扣留抵進(jìn)項與印花稅，印花稅是664.56元，那就用2702.27元-664.56元得出數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)交稅費期末余額 對嗎？

你好，是的，就是這樣子理解。

好的，謝謝您！